2025年恩施市自然资源和规划局本级预算公开

公开目录

一、部门基本情况

二、部门预算公开报表

三、部门收支预算安排情况的说明

四、其他重要事项的说明

五、重要名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市所有自然资源资产统计制度,负责全市所有自然资源资产核算。编制全市所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理工作。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、负责自然资源督察和行政执法工作。根据授权,对乡(镇)人民政府、街道办事处及恩施大峡谷风景区管理处落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘一般违法案件。

13、负责地震的预防、监测、管理工作。

14、统一管理市林业局。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位

构成我单位由机关及下属5个二级单位和18个自然资源和规划所组成，其中行政单位1个、事业单位23个（含原参照公务员法管理事业单位2个），所属单位明细具体如下：

（三）部门人员构成

编制人数177人，其中行政编制23人，事业编制154人(其中参照公务员法管理25人,工勤编制3人)。在职实有人数174人，其中行政编制17人、事业编制150人(其中参照公务员法管理18人,工勤编制3人)。

离退休人员69人，其中离休0人、退休69人。

（三）工作目标及主要任务

1、深化理论学习，提高政治素养。持续深入学习党的理论，不断提高政治站位和政治觉悟。通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，加深对党的理论和路线方针政策的理解和把握。同时加强对党员干部的教育培训力度，提高党员干部的政治素养和业务能力。

2、积极申报土地储备专项债券资金。2025年申报收储项目面积936.03公顷（14040.45亩），资金总需求1594722.60万元（专项债券1449747.82万元）。

3、有序推进土地与矿业权出让。加大土地供应力度，力争完成土地出让收益目标任务，加大土地出让价款催收力度。完成6宗采矿权公开挂牌出让，力争实现实现合同收益2亿元。完成集体建设用地、集体农用地级别和基准地价制定成果更新工作，为集体建设用地出让做好准备。

4、进一步完善规划体系。持续推进恩施市国土空间总体规划审批，有序编制乡镇级国土空间总体规划，力争年内完成。完成全部村庄规划的审查和批复。启动新一轮城镇开发边界的调整，逐步优化城镇开发边界成果。

5、进一步加强耕地保护。持续推动耕地流出整改工作，确保耕地保有量及年度耕地保护责任目标完成。

6、深化不动产登记专项整治。充分应用“不动产登记+金融服务”信息平台，实现不动产登记和抵押登记一站式办结。持续推进“交房即发证”“不动产+水电气网视”过户一体化、不动产登记上门服务等常态化工作。深入开展不动产“登记难”专项整治工作。

7、进一步加强执法。加快历史土地卫片及历年（耕保）例行督查图斑违法图斑整改进度。开展年度卫片执法检查工作。指导督促各乡镇办做好“打非治违”工作。有序推进农村乱占耕地建房专项整治工作。

二、部门预算公开报表

    部门预算公开表.xls

三、部门收支预算安排情况的说明

（一）部门预算收支总体情况

2025年部门预算总收入5538.15万元。(含局机关和所属预算单位5538.15万元）。比上年预算增加235.15万元，增长4%，主要原因是：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。其中：财政拨款收入5538.15万元，占预算收入的100%，事业收入0万元，占预算收入的0%，上级补助收入0万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入0万元，占预算收入的0%，其他收入0万元，占预算收入的0%。

2025年部门预算总支出5538.15万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务支出0万较上年增加（减少）0万元，无变化。

2.社会保障和就业支出508.27万元，较上年增加180.9万元，变化原因：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。

3.卫生健康支出119.7万元，较上年增加13.84万元，变化原因：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。

4.城乡社区支出540万元，比上年增加0万元，无变化。

5.自然资源海洋气象等支出4033.43万元，比上年增加581.24万元，变化原因：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。

6.住房保障支出296.75万元,较上年增加18.49万元，变化原因：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。

 7.粮油物资储备支出0万元，较上年减少549.32万元，变化原因是2024年预算聘用人员工资时功能分类录入有误。

8.灾害防治及应急管理支出40万元，比上年减少10万元，变化原因：财政预算总体安排。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出4063.82万元。其中：

基本工资783.54万元；津贴补贴378.59万元；奖金（年终一次性）1017.21万元；绩效工资342.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.15万元；职业年金缴费159.57万元；其他社会保障缴费37.18万元；基本医疗保险费112.07万元；住房公积金296.75万元；其他工资福利支出617.22万元。较上年增加453.55万元，变化原因：一是2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加；二是2024年增加职业年金单位部分。

2. 对个人和家庭的补助98.12万元。其中：

离休费0万元；退休费92.87万元；生活补助5.25万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。较上年减少108.26万元，变化原因：事业编制退休人员工资由人社局发放，我局现只发放事业单位退休人员统筹部分。

3. 商品和服务支出368.2万元。较上年减少18.15万元，变化原因：厉行节约压缩开支。其中：   

在职人员日常公用经费364.06万元；离退休人员公用经费4.14万元。

4. 项目支出1008万元。较上年减少92万元，变化原因是坚持厉行节约，压缩支出，包括：

土地出让业务支出（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元；主要用于乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费；自然资源利用与保护（2200106）388万元，主要用于自然资源执法监察，耕地保护、地籍调查、档案整理，不动产登记、规划编制等工作；地质灾害防治（2240601）40万元，主要用于矿产资源开发利用，地质灾害监测防治等工作。土地资源储备支出（2200112）40万元，主要用于土地收购储备管护费。一般行政管理事务0万元。项目支出总体安排与上年变化不大，但具体项目有增有减，主要原因是项目支出由财政按资金规模具体安排给单位。

一般行政管理事务0万元,较上年增加（减少）0 万元，无变化。

5. 事业单位经营支出0万元。较上年增加（减少）0万元，无变化。

（二）财政拨款支出预算情况

2025年财政拨款支出预算数5538.15万元，(含局机关和所属预算单位5538.15万元），比上年预算增加235.15万元，增长39%，主要原因是：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。安排情况如下：

1.基本支出4530.15万元，比上年预算增加327.15万元，增长7%，主要原因是：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加。其中：

（1）工资福利支出4063.82万元，基本工资783.54万元；津贴补贴378.59万元；奖金（年终一次性）1017.21万元；绩效工资342.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.15万元；其他社会保障缴费37.18万元；职业年金缴费159.57万元；基本医疗保险费112.07万元；住房公积金296.75万元；其他工资福利支出617.22万元。较上年增加453.55万元，变化原因：一是2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加；二是2024年增加职业年金单位部分。

（2）商品服务支出368.2万元，其中：办公费3.6万元；水费2万元；电费45万元；邮电费7万元；差旅费4万元；培训费0万元；公务接待费0.8万元；工会经费32.46万元；福利费68.56万元；公务用车运行维护费99万元；其他交通费用31.44万元；其他商品和服务支出74.34万元。较上年减少18.15万元，变化原因：厉行节约，压缩支出。

（3）对个人和家庭补助支出98.12万元，其中。退休费92.87万元；生活补助5.25万元。较上年减少108.26万元，变化原因：事业编制退休人员工资由人社局发放，我局现只发放事业单位退休人员统筹部分。

2. 项目支出1008万元，比上年预算减少92万元，减少8%，主要原因是：坚持厉行节约压缩开支。其中主要安排为：土地出让业务支出（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元；主要用于乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费；自然资源利用与保护（2200106）388万元，主要用于自然资源执法监察，耕地保护、地籍调查、档案整理，不动产登记、规划编制等工作；地质灾害防治（2240601）40万元，主要用于矿产资源开发利用，地质灾害监测防治等工作。土地资源储备支出（2200112）40万元，主要用于土地收购储备管护费。

3. “三公”经费财政拨款预算情况

2025年财政拨款资金安排“三公”经费预算99.8万元，比上年预算增加13.3万元，增长15%。变化原因是2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加，其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费99万元，比上年预算增加13.5万元。其中：

①公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：无变化。

②公务用车运行维护费99万元，比上年预算增加13.5万元，公车保有量辆,主要原因是：2024年机构改革将城区四办自然资源和规划所合并到局机关统一核算，因此相关经费都有所增加

（3）公务接待费0.8万元，比上年预算减少0.2万元，变化原因是坚持厉行节约压缩开支。

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费368.2万元。较上年减少18.15万元，减少4%，主要原因是：厉行节约压缩开支，明细开支情况如下：办公费3.6万元；水费2万元；电费45万元；邮电费7万元；差旅费4万元；培训费0万元；公务接待费0.8万元；工会经费32.46万元；福利费68.56万元；公务用车运行维护费99万元；其他交通费用31.44万元；其他商品和服务支出74.34万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计677.1万元。包括：

1. 货物类35.1万元。其中：电脑28万元、复印机3.6万元、空调3.5万元。

2. 工程类0万元。

3. 服务类642万元。其中：公务用车运行维护费69万元；其他专业技术服务费573万元。

（三）政府购买服务预算情况

1. 基本公共服务类0万元。

2. 社会事务服务类0万元。

（四）重点项目预算绩效情况说明　

1.基本情况

本单位根据部门预算的要求对2025年财政预算资金5538.15万元进行整体支出绩效评价，其中基本支出（人员类、运转类）4530.15万元，项目支出（特定目标类）1008万元。

2.重点项目绩效目标表

（四）国有资产占有情况说明

2025年，本单位共有车辆辆，属于一般公务用车；本单

位有无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年预算政府性基金540万元，土地出让业务支出（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元，主要用于乡村振兴规划的编制及规划批后监管服务。

（七）本单位无其他重要事项说明

五、专业名词解释

对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务2200101行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务2200102一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.一般公共服务2200199其他自然资源事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.社会保障和就业208行政事业单位离退休05事业单位离退休02：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

10.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业208其他社会保障和就业99其他社会保障和就业支出99：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11公务员医疗补助06：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障221住房改革支出02住房公积金01：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。