恩施市土地收购储备中心2024年部门预算公开

公开目录

一、部门基本情况

二、部门预算公开报表

三、部门收支预算安排情况的说明

四、其他重要事项的说明

五、重要名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

依据《恩施市市机构委员会关于成立恩施市土地收购储备中心的通知》（恩市机编［2003］11号）、《关于市国土资源局所属事业单位分类等有关事项的批复》（恩市机编【2015】74号）等文件精神，恩施市土地收储中心主要职责是负责全市土地、矿产资源的收购、储备和土地统征包干、开发整理工作；负责土地、矿产资源的交易、招标、拍卖、挂牌出让的实施工作，负责土地、矿产资源信息和资源利用情况动态数据收集、技术处理及预测分析工作。应内设机构：办公室、业务办公室、财务科、信息管理办公室。

（二）部门预算单位构成

我部门属于恩施市自然资源和规划局二级单位。是全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

编制人数 10 人，其中行政编制 0人，事业编制10人（2022年4月新增事业编制1人，其中参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数10人，其中行政编制0人、事业编制10人（其中参照公务员法管理0人）。

离退休人员 0人，其中离休 0人、退休0人。

（四）工作目标及主要任务

一是做好已启动收储项目后续工作，完成已收储宗地档案的整理移交归档工作，对原征收办移交的征地档案资料清理整理并归档。

二是完成规划区范围内批而未供、征而未批、国有存量土地的清理，形成储备土地登记台账和一张图，明确管理职责，发挥国有资产的使用效率。完成市政府移交的没收建筑物处置工作。

三是做好项目用地保障。加大建设项目用地报批力度，靠前服务项目落户，优先保障重大建设项目，2024年拟新增建设用地1500亩。积极配合做好集体经营建设用地入市工作，探索多途径用地保障举措。

四是做好成本核算工作。一是根据资金兑现情况据实核算成本的原则，使土地成本归集具体化，避免口径不统一造成成本核算混乱；二是将房屋和宅基地还建成本计算至土地征收成本之中，使成本计算趋于合理化。

五强化资金调度管理。积极向财政争取收储资金，按照项目推进轻重缓急，统筹收储资金的使用，提高资金使用效率。

六是贯彻落实《预算法》和会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，完成预、决算公开制度。积极落实项目资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，提高车辆、办公设备等资产利用率，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高中心财务管理水平。积极联系市财政局、各乡（镇）办事处，确保收储资金及时调度并按时支付。

七是规范成本核算内容，确定根据资金兑现情况据实核算成本的原则，使土地成本归集具体化，避免口径不统一造成成本核算混乱、将房屋和宅基地还建成本计算至土地征收成本之中，使成本计算趋于合理化。

二、部门预算公开报表

恩施市土地收购储备中心预算公开表.xls

三、部门收支预算安排情况的说明

（一）部门预算收支总体情况

2024年部门预算总收入60208.55万元。比上年预算60215.38减少6.83万元，下降0.01%，主要原因是预算的社会保障和就业经费及住房公积金的减少。其中：财政拨款收入 208.55万元，占预算收入的0.47%，政府性基金60000万元，占预算收入的99.53%.

2024年部门预算总支出60208.55万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务支出 208.55 万，其中：社会保障和就业支出18.21万元，卫生健康支出5.77万，自然资源海洋气象等支出167.73万，住房保障支出16.84万。

（1）社会保障和就业支出18.21万元，其中：机关事业单位养老保险18.21万元。较上年减少5.25 万元，变化原因：预算的口径发生变化。

（2）卫生健康支出5.77万元，其中事业单位医疗5.77万元，与上年基本一致。

（3）自然资源事务支出167.73万元，其中事业运行167.73万元与上年168.18减少0.45万元，变化原因：预算的口径发生变化。

（4）.住房保障支出 16.84万元,其中：住房公积金16.84万元。较上年18.02减少1.18 万元，变化原因：预算的口径发生变化。

2、政府性基金60000万，主要是征地和补偿支出60000万元，与上年一样，无增减变化。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 188.4 万元。其中：

基本工资44.12万，津贴补贴14.01万元，奖金57.43万元，绩效工资24.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元，职工医疗保险5.77万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金16.84万元，其他工资福利支出5.5万元。较上年减少5.95万元，变化原因：一是养老保险住房公积金的减少。二是人员虽然总数未变，但是有人员调进调出，工资不一样。

2. 对个人和家庭的补助   0 万元。

3. 商品和服务支出20.15万元。较上年21.03减少0.88 万元，变化原因的主要原因在于公用经费的减少，在职人员日常公用经费10万元。

4. 项目支出 60000 万元，与上年一致。

5. 无事业单位经营支出。

（二）财政拨款支出预算情况

2024年财政拨款支出预算数 60208.55 万元，比上年预算60215.38减少6.83万元，下降0.01%，主要原因是预算的公用经费及住房公积金的减少，安排情况如下：

1. 基本支出 208.55 万元，比上年预算215.38减少6.83    万元，下降3.17%，主要原因是公用经费和住房公积金的减少。其中：

（1）工资福利支出188.40万元，其中基本工资44.12万，津贴补贴14.01万元，奖金57.43万元，绩效工资24.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元，职工医疗保险5.77万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金16.84万元，其他工资福利支出5.5万元。

（2）商品服务支出  19.55  万元，其中办公费3.4万元，培训费0.74万元，工会经费1.84万元，福利费3.07万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出6万元。

（3）资本性支出0.6万元，其中办公设备购置0.6万元。

2. 项目支出  60000  万元，与上年预算数一致。

3. “三公”经费财政拨款预算情况

2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.5万元，比上年预算3.5万元增加1 万元，增长28.57 %。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，。

（2）公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加1万元。其中：

①公务用车购置费 0 万元。

②公务用车运行维护费 4.5万元，比上年预算增加1 万元，主要原因是：按一般公务用车费用预算。

（3）公务接待费0万元。

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费21.15万元，与21.02上年基本一致。明细开支情况如下：办公费3.4万元、培训费0.74万元，工会经费1.84万元，福利费3.07万元，公用用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出6万元，办公设备购置0.6万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.6万元。包括：货物类0.6万元。其中:电脑0.6万元。

（三）政府购买服务预算情况

无

（四）重点项目预算绩效情况说明　

1.基本情况

本单位根据部门预算的要求对2024年财政预算资金60208.55万元进行整体支出绩效评价，其中基本支出（人员类、运转类） 208.55  万元，项目支出（特定目标类）60000 万元。

2.重点项目绩效目标表。

人员工资及运转经费绩效目标表

土地征地拆迁项目绩效目标表

（五）国有资产占有情况说明

2024年，本单位有公务车辆一台，登记在恩施市自然资源和规划局，属于一般公务用车；本单位无价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位政府性基金预算60000万元。

（七）本单位无其他重要事项说明

五、专业名词解释

对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务2200101行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务2200102一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.一般公共服务2200199其他自然资源事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.社会保障和就业208行政事业单位离退休05事业单位离退休02：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

2024年度部门预算公开情况自查表