公开目录
一、部门基本情况
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市所有自然资源资产统计制度,负责全市所有自然资源资产核算。编制全市所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理工作。
10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
12、负责自然资源督察和行政执法工作。根据授权,对乡(镇)人民政府、街道办事处及恩施大峡谷风景区管理处落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘一般违法案件。
13、负责地震的预防、监测、管理工作。
14、统一管理市林业局。
15、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位
构成我单位由机关及下属7个二级单位和14个自然资源和规划所组成，其中行政单位1个、事业单位21个（含原参照公务员法管理事业单位2个），所属单位明细具体如下：
1 | 恩施市自然资源和规划局机关 |
2 | 恩施市自然资源和规划执法监察大队 |
3 | 恩施市城乡规划服务中心 |
4 | 恩施市地质灾害监测防治中心 |
5 | 恩施市不动产登记中心 |
6 | |
7 | 恩施市三岔自然资源和规划所 |
8 | 恩施市新塘自然资源和规划所 |
9 | 恩施市红土自然资源和规划所 |
10 | 恩施市沙地自然资源和规划所 |
11 | 恩施市崔家坝自然资源和规划所 |
12 | 恩施市白杨坪自然资源和规划所 |
13 | 恩施市龙凤自然资源和规划所 |
14 | 恩施市太阳河自然资源和规划所 |
15 | 恩施市屯堡自然资源和规划所 |
16 | 恩施市板桥自然资源和规划所 |
17 | 恩施市白果自然资源和规划所 |
18 | 恩施市芭蕉自然资源和规划所 |
19 | 恩施市盛家坝自然资源和规划所 |
20 | 恩施市大峡谷风景管理处自然资源和规划所 |
21 | 恩施市土地收购储备中心 |
22 | 恩施市房屋征收中心 |
（三）部门人员构成
编制人数192人，其中行政编制23人，事业编制169人(其中参照公务员法管理25人,工勤编制3人)。在职实有人数182人，其中行政编制17人、事业编制165人(其中参照公务员法管理18人,工勤编制3人)。
离退休人员68人，其中离休0人、退休68人。
（三）工作目标及主要任务
1.争取获批建设用地2000亩，加快批而未供土地消化处置，盘活存量建设用地1500亩，强化“标准地”全生命周期管理，完成标准地出让8公顷。
2.序时推进年度生态修复任务，督促责任主体按照生态修复计划完成13处矿山的生态修复或转型利用工作。
3.守牢耕地保有量和永久基本农田保护目标任务红线，保质保量完成2024年度耕地流出整改工作任务。加快历史土地卫片及历年（耕保）例行督查图斑违法图斑整改进度，有序推进农村乱占耕地建房专项整治工作。
4.做好年度国土变更调查以及日常变更调查工作，2024年底完成自然保护区、自然公园等自然保护地统一确权登记工作。
5.积极与省厅对接，尽快启用不动产电子证照。继续做好不动产登记“一网通办”便民服务平台建设。搭建“不动产登记+金融服务”信息平台，将不动产窗口延伸到金融部门、公积金。拓宽不动产登记“刷脸办”“亮码办”使用领域，借助鄂汇办APP、湖北政务服务网探索不动产登记“委托办”。
6.加快各相关部门审批系统互联共享。探索不动产登记信息及地籍图可视化查询。深化工程建设项目审批制度改革，积极推进实施告知承诺制改革，推进社会投资项目“用地清单制”改革。
7.进一步做好地质灾害“四位一体”网格化建设和管理。完成全市地质灾害隐患排查整治专项行动，有计划对部分地灾点实施工程治理。
8.取得《恩施市国土空间总体规划（2021-2035）》批复，完成14个乡镇国土空间总体编制和报批，以及166个村庄规划的审批，并纳入国土空间规划“一张图”进行管理。
9.完成“2022年度恩施市盛家坝镇大集场等村耕地提质改造（旱改水）项目”实施、验收和指标备案，占补平衡项目立项500亩，实施200亩；完成城乡建设用地增减挂钩立项400亩，实施200亩。
10.完成华新水泥大垭口采矿权出让工作，持续加大探矿找矿力度，重点对页岩气、锂矿、地热、矿泉水项目进行勘探。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
（一）部门预算收支总体情况
2024年部门预算总收入65823.75万元。(含局机关5303万元，所属预算单位60520.75万元）。比上年预算减少180.89万元，下降0.2%，主要原因是：坚持厉行节约，减少开支。其中：财政拨款收入65823.75万元，占预算收入的100%，事业收入0万元，占预算收入的0%，上级补助收入0万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入0万元，占预算收入的0%，其他收入0万元，占预算收入的0%。
2024年部门预算总支出65823.75万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出0万,较上年增加（减少）0万元,无变化。
2.社会保障和就业支出355.59万元，较上年减少59.04万元，变化原因：坚持厉行节约，减少开支 。
3.卫生健康支出114.59万元，较上年增加减少6.92万元，变化原因：坚持厉行节约，减少开支。
4.资源勘探工业信息支出0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化。
5.住房保障支出303.55万元,较上年减少13.59万元，变化原因：坚持厉行节约，减少开支。
6.城乡社区支出60540万元，较上年增加40万元，变化原因：财政预算总安排。
7.自然资源海洋气象等支出3910.69万元，较上年减少680.67万元，变化原因：坚持厉行节约，减少开支。
8.粮油物资储备支出549.32万元，较上年增加549.32万元，变化原因：聘用人员工资。
9.灾害防治及应急管理支出50万元，较上年减少10万元，变化原因：项目财政预算总安排。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1. 工资福利支出3989.49万元。其中：
基本工资795.54万元；津贴补贴362.64万元；奖金（年终一次性）1035.57万元；绩效工资366.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费326.99万元；其他社会保障缴费37.51万元，基本医疗保险费107.42万元；住房公积金303.55万元；其他工资福利支出653.82万元。较上年减少238.22万元，变化原因：在职人员转退休后人员减少相应经费减少。
2. 对个人和家庭的补助206.38万元。其中：
离休费0万元；退休费202.26万元；生活补助4.12万元；其他对个人和家庭的补助支出0万元。较上年增加1.22万元，变化原因：一是离休人员已于2023年去世；二是在职人员转退休后退休费增加。
3. 商品和服务支出417.28万元。较上年减少24.39万元，变化原因：人均日常公用经费的标准下调（从人均1.2万元下调到人均1万元）。其中：
在职人员日常公用经费417.88万元；离退休人员公用经费 4.08万元。
4. 资本性支出0.6万元，较上年减少19.49万元，变化的主要原因是预算购置办公设置减少；
5. 项目支出61210万元。较上年增加100万元，变化原因：新增土地收购储备管护费项目。其中：
部门项目支出61210万元，较上年增加100万元，变化原因：新增土地收购储备管护费项目。包括：
国有土地收益基金安排的支出（2121001）60000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出；土地出让业务支出（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元；主要用于乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费；自然资源利用与保护（2200106）410万元，主要用于自然资源执法监察，耕地保护、地籍调查、档案整理，不动产登记、规划编制等工作；地质灾害防治（2240601）50万元，主要用于矿产资源开发利用，地质灾害监测防治等工作。土地资源储备支出（2200112）100万元，主要用于土地收购储备管护费。项目支出总体安排与上年变化不大，但具体项目有增有减，主要原因是项目支出由财政按资金规模具体安排给单位。
一般行政管理事务0万元,较上年增加（减少）0万元,无变化。
5. 事业单位经营支出0万元。较上年增加（减少）0万元，无变化。
（二）财政拨款支出预算情况
2024年财政拨款支出预算数65823.75万元，(含局机关5303 万元，所属预算单位60520.75万元），比上年预算减少180.89万元，下降0.2%，主要原因是：坚持厉行节约，减少开支。安排情况如下：
1. 基本支出4613.75万元，比上年预算减少280.89万元，下降5%，主要原因是：坚持厉行节约，减少开支。其中：
（1）工资福利支出3989.49万元，较上年减少238.22万元，变化原因：在职人员转退休后人员减少相应经费减少。包括：基本工资795.54万元，津贴补贴362.64万元，奖金1035.57万元，绩效工资366.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费326.99万元，职工基本医疗保险缴费107.42万元，其他社会保障缴费37.51万元，住房公积金303.55万元，其他工资福利支出653.82万元。。
（2）商品服务支出417.28万元，较上年减少24.39万元，变化原因：人均日常公用经费的标准下调（从人均1.2万元下调到人均1万元）。包括办公费13.5万元，水费2.95万元，电费41.5万元，邮电费7万元，差旅费10.2万元，培训费13.29万元，公务接待费1万元，工会经费33.5万元，福利费69.49万元，公务用车运行维护费93.5万元，其他交通费用30.92万元，其他商品和服务支出100.43万元。
（3）对个人和家庭补助支出206.38万元，包括离休费0万元；退休费202.26万元；生活补助4.12万元；其他对个人和家庭的补助支出0万元。较上年增加1.22万元，变化原因：一是离休人员已于2023年去世；二是在职人员转退休后退休费增加。
（4）资本性支出0.6万元，较上年减少19.49万元，变化的主要原因是预算购置办公用品减少。
2.项目支出61210万元，比上年预算增加100万元，增长10%，主要原因是：新增土地收购储备管护费项目。其中：主要安排为：
征地和拆迁补偿支出土地出让业务支出60000万元，（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元；主要用于乡村振兴的规划编制及规划批后监管服务费；自然资源利用与保护（2200106）410万元，主要用于自然资源执法监察，耕地保护、地籍调查、档案整理，不动产登记、规划编制等工作；地质灾害防治（2240601）50万元，主要用于矿产资源开发利用，地质灾害监测防治等工作；土地资源储备支出（2200112）100万元，主要用于土地收购储备管护费；其他自然资源事务支出（2200199）110万元，主要用于房屋征收管理办公室代管安置小区物业管理费60万元，法律服务费10万元，房屋征收专项支出40万元，一般行政管理事务0万元。项目支出总体安排与上年变化不大，但具体项目有增有减，主要原因是项目支出由财政按资金规模具体安排给单位。
3. “三公”经费财政拨款预算情况
2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算94.5万元，比上年预算增加1万元，增长1%。其中：
（1）因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费93.5万元，比上年预算增加1万元。其中：
①公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：无变化，与上年持平。
②公务用车运行维护费93.5万元，比上年预算增加（减少） 1万元，公车保有量19辆.增加的主要原因是：土地收购储备中心公务用车运行维护费由3.5万元调整至4.5万元。
（3）公务接待费1万元，比上年预算增加（减少）0万元，无变化。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费417.28万元，比上年预算减少24.39万元，减少5%，主要原因是人均日常公用经费的标准下调（从人均1.2万元下调到人均1万元）。明细开支情况如下：办公费13.5万元、水费2.95万元、电费41.5万元、邮电费7万元、差旅费10.2万元、培训费13.29万元、公务接待费1万元、工会经费33.5万元、福利费69.49万元、公务用车运行维护费93.5万元、其他交通费用30.92万元、其他商品和服务支出100.43万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计790.98万元。包括：
1. 货物类2.98万元.其中：复印纸2.38万元、电脑0.6万元。
2. 工程类0万元。
3. 服务类788万元。其中：保洁费16万元、公车维修费25万元、公车油费30万元、技术服务费457万元、收购储备土地管护费100万元、中介服务费160万元。
（三）政府购买服务预算情况
1. 基本公共服务类0万元。
2. 社会事务服务类0万元。
（四）重点项目预算绩效情况说明
1.基本情况
本单位根据部门预算的要求对2024年财政预算资金65823.75万元进行整体支出绩效评价，其中基本支出（人员类、运转类）4613.75万元，项目支出（特定目标类）61210万元。
2.重点项目绩效目标表
重点项目绩效目标表(一）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局预算编制人员类、运转类项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况2负责组织实施全市范围内国有土地上房屋、构筑物、林木等附着物和集体土地（含房屋、构筑物、林木等附着物）征收与补偿工作；负责征收政策宣传解释、实物调查确认、征收补偿安置方案和格式合同起草、工作流程制定；负责征收业务培训、征收工作指导督办、相关资料归档，协助作出征收具体行政行为及强制执行；负责全市房屋征收补偿费、房屋安置补偿费、安置过渡费、土地补偿费、土地安置补助费、地上附着物和青苗补偿费等费用的审核，并以打卡方式将上述款项直接支付给被征收对象；根据国家、省、州关于棚户区改造工作计划，配合相关单位做好项目申报，融资、验收、督办工作；负责棚户区改造项目统计上报工作，指导棚户区改造项目具体实施。3.通过对职工的工资进行合理规划 的分配，以实现单位的目标。项目主要包括职工基本工资，奖金，津贴等 工资项目的发放和调整，以及相关的人员工资结构优化。 | |||||
项目当年预算金额 | 4613.75万元 | 预算执行金额 | 4613.75万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况 目标2.争取棚改政策和相关的资金支持，督促项目单位加快棚改项目的建设 目标3：保障单位正常运行，完成土地收储和供应计划 | 履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况目标; 争取棚改政策和相关的资金支持，督促项目单位加快棚改项目的建设目标 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：启动项目3个,涉及140户房屋征收。 | 100% | 10 | ||
指标2：消化代安置面积18000平方米。 | 100% | 10 | ||||
指标3：保障工作人员人员和运转经费 | 保障 | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：完成扫尾项目，加快城市建设发展。 | 是 | 5 | |||
指标2：工作完成质量 | 100% | 10 | ||||
指标3：防范政府债务风险。 | 100% | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益 | 指标1：降低行政运行成本。 | 是 | 5 | ||
指标2：严格实行征收项目审查制度、征收工作合法有序开展。 | 是 | 5 | ||||
社会效益指标 | 指标1：资金管理安全规范。 | 是 | 5 | |||
指标2：足额保障干部职工工资，确保社会稳定发展。 | 是 | 5 | ||||
指标3：确保本单位正常运转。 | 是 | 10 | ||||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：城市建设发展民意满意度 | ≥100% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表（二）
项目名称 | 恩施市房屋征收中心2024年法律服务费 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市房屋征收中心 | |||
项目负责人 | 谭远松 | 联系电话 | 0718-8273077 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 房屋征收在法律服务上工作无积压，遇案办案，处理各类涉及征收工作的法律事务。 | |||||
项目当年预算金额 | 10 | 预算执行金额 | 10 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | 目标1：遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 处理各类涉及征收工作的法律事务，征收涉及法律诉讼办案率。 | ≥95% | 25 | ||
质量指标 | 解决征收过程中出现的矛盾及遗留问题的解决率。 | ≥95% | 25 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 增强征收工作人员的法律意识、按法律法规要求规范征收程序、处理涉及征收工作的法律事务。 | 是 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 被征收对象满意。 | ≥100% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表（三）
项目名称 | 恩施市房屋征收中心2024年代管安置小区物业管理费 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市房屋征收中心 | |||
项目负责人 | 谭远松 | 联系电话 | 0718-8273077 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 惠馨园安置小区及怡康园未安置房屋物业管理费及代管安置小区的化粪池清理及零星维修维护费等。 | |||||
项目当年预算金额 | 60 | 预算执行金额 | 60 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | 目标1：遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 搞好代管安置小区的物业管理服务及小区零星维修维护等。 | ≥2个 | 25 | ||
质量指标 | 小区卫生整洁，无安全责任事故。 | ≥2个 | 25 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 创建平安小区。 | ≥2个 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 安置小区住户满意度。 | ≥95 | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表（四）
项目名称 | 恩施市房屋征收中心2024年征收工作专项支出 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市房屋征收中心 | |||
项目负责人 | 谭远松 | 联系电话 | 0718-8273077 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 1、负责组织实施全市范围内国有土地上房屋、构筑物、林木等附着物和集体土地（含房屋、构筑物、林木等附着物）征收与补偿工作； | |||||
项目当年预算金额 | 40 | 预算执行金额 | 40 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | 目标1：遇案办案，该诉讼就诉讼，该复议就复议，增强法律意识。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 工作运转经费及无法计入征收成本的零星项目支出。 | ≥100% | 25 | ||
质量指标 | 机关工作运转高效，完成政府目标考核的各项任务。 | 是 | 25 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 加快项目征收进度，征收工作有序开展，不断提高征收业务水平。 | 是 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 被征收对象满意度。 | ≥100 | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表（五）
项目名称 | 土地征地拆迁项目经费 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 市土地收购储备中心 | |||
项目负责人 | 李钢 | 联系电话 | 15997706069 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 完成全市231个征地项目的征地拆迁工作 ，为规范本市农村集体所的土地(以下简称集体土地)征收的补偿安置工作，保障征收土地的所有权人，使用权人的合法权益，根据依据《恩施市市机构委员会关于成立恩施市土地收购储备中心的通知》（恩市机编［2003］11号）、《关于市国土资源局所属事业单位分类等有关事项的批复》（恩市机编【2015】74号）等文件精神，恩施市土地收储中心主要职责是负责全市土地、矿产资源的收购、储备和土地统征包干文件要求，做好全市231项目的征地拆迁补偿工作 。 | |||||
项目当年预算金额 | 60000万元 | 预算执行金额 | 60000万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
完成全市231个征地项目的拆迁补偿 | 完成本年度征地项目的拆迁补偿 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 收回存量中有建设用地 | 9宗 | 10 | ||
报批建设用地 | 24个 | 10 | ||||
完成成本审核 | 18个 | 10 | ||||
质量指标 | 工作完成质量 | 完成 | 10 | |||
经费支出合规性 | 合规 | 10 | ||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 积极盘活资源转化资本，通过实体化运作，为城市快速发展提供强有力的保障。 | 保障 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表(六）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局国土资源管理项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 继续完成农村集体土地确权登记10万户，实施省级新型测绘试点和共享平台建设，档案归集整理，基本农田保护，执法监察等工作。 | |||||
项目当年预算金额 | 410万元 | 预算执行金额 | 410万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.完成全市永久基本农田划定工作，耕地保有量92.5万亩，永久基本农田76.4541万亩。 目标2：通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。 | 目标1.完成全市永久基本农田划定工作，耕地保有量92.5万亩，永久基本农田76.4541万亩。 目标2：通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：基准地价更新 | ≥100% | 10 | ||
指标2：三区三线划定 | ≥95% | 10 | ||||
指标3：土地变更调查 | 完成 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：合格率 | ≥100% | 10 | |||
指标2：资金管理安全规范。 | 是 | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益
| 指标1：生态产品价值实现 | 突破 | 10 | ||
指标2：增加土地出让收入 | ≥1亿 | 20 | ||||
满意度指标(10分） | 群众满意度 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表(七）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局规划协作及技术服务项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 编制茅坝槽片旅游度假新城总体规划，美丽乡村规划8个，14个乡镇国土空间规划和村庄规划编制。 | |||||
项目当年预算金额 | 377万元 | 预算执行金额 | 377万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.编制茅坝槽片旅游度假新城总体规划，美丽乡村规划8个 目标2：14个乡镇国土空间规划和村庄规划编制 | 目标1.编制茅坝槽片旅游度假新城总体规划，美丽乡村规划8个 目标2：14个乡镇国土空间规划和村庄规划编制
| |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：编制茅坝槽片旅游度假新城总体规划 | 30 | 10 | ||
指标2：美丽乡村规划 | 8 | 10 | ||||
指标3：乡镇国土空间规划和村庄规划编制 | 14 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：合格率 | ≥100% | 10 | |||
指标2：资金管理安全规范。 | 是 | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益
| 指标1：节约城市建设成本 | ≥1亿元 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 群众满意度 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表(八）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局土地征收报批及供应项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 确保全市经济社会发展项目用地，同时也要为地方经济发展提供一定的财力支持，主要完成如下以下内容，完成土地民收入12亿元，征地方案编制，征地公告发布，矿产资源压覆及地灾评估，土地供应推介宣传，土地年度供应计划编制等。 | |||||
项目当年预算金额 | 163万元 | 预算执行金额 | 163万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
目标1.实现土地收益12亿元 目标2：生态产品价值实现取得突破。
| 目标1.实现土地收益12亿元 目标2：生态产品价值实现取得突破。
| |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：报批土地 | ≥1500亩 | 30 | ||
质量指标 | 指标1：土地闲置率 | ≥100% | 10 | |||
指标2：资金管理安全规范。 | 是 | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益
| 指标1：土地收益 | ≥12亿元 | 30 | ||
满意度指标(10分） | 群众满意度 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表(九）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局土地收购储备管护费项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 对全市已收购储备暂未出让的集体、国有土地设置必要的安全防护设施和警示标识；管理和保护储备土地上的市政设施、基础设施及已补偿的林木、建（构）筑物等； 对储备土地及拟收储土地进行必要的围墙、围挡修建；对暂未出让储备土地进行登记造册、日常巡查及异常情况处理等；整理土地收购储备档案资料等其他与储备土地相关的管护工作。 | |||||
项目当年预算金额 | 100万元 | 预算执行金额 | 100万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
保证储备土地边界完整，储备土地权利不受侵犯。
| 保证储备土地边界完整，储备土地权利不受侵犯。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：对暂未出让储备土地进行登记造册、日常巡查及异常情况处理等 | ≥20次 | 20 | ||
指标2：完成已收购储备土地231宗约12000亩的管护，总价100万元 | 完确 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：资金使用合格率 | ≥100% | 10 | |||
指标2：资金管理安全规范。 | 是 | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益指标 | 指标1：严格流程管理，节约成本 | 12亿元 | 10 | ||
社会效益指标 | 指标1：保质保量，完成已收购储备土地管护 | 100% | 10 | |||
指标2：防止储备土地及地上建（构）筑物和地下基础设施现状，防止乱倒垃圾、乱搭乱建、乱挖乱堆土方，防止私自侵占耕种（养殖）等损害储备土地行为。 | 显著 | 10 | ||||
满意度指标(10分） | 群众满意度 | 指标1：收购储备土地周边群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
重点项目绩效目标表(十）
项目名称 | 恩施市自然资源和规划局地灾防治及矿产资源管理项目 | |||||
主管部门 | 恩施市自然资源和规划局 | 资金使用单位 | 恩施市自然资源和规划局 | |||
项目负责人 | 吴艳 | 联系电话 | 0718-8416412 | |||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||
项目主要 | 要加大地灾治理方面的资金争取力度，为此也要包装一批项目，开展地灾治理的前期调查工作，同时也要加强全市紧急地灾治理工作，矿产资源管理主要是编制好矿产资源出让规划，做到净矿出让，需要开展前期工作。 | |||||
项目当年预算金额 | 50万元 | 预算执行金额 | 50万元 | 分值 | 10 | |
项目绩效总目标 | 年度目标 | |||||
争取中央和省级地灾治理资金5000万元，减少全市 地灾财产损失2000万元，地灾零死亡 | 争取中央和省级地灾治理资金5000万元，减少全市 地灾财产损失2000万元，地灾零死亡 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | |
产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：地灾演练 | ≥20次 | 20 | ||
质量指标 | 指标1：资金使用合格率 | 100% | 10 | |||
指标2：防灾能力 | 提升 | 10 | ||||
指标3：资金管理安全规范。 | 是 | 10 | ||||
效益指标(30分） | 经济效益指标 | 指标1：争取省级地灾治理资金 | ≥5000万元 | 10 | ||
社会效益指标 | 指标1：群众地灾防治意识 | 提升 | 10 | |||
满意度指标(10分） | 群众满意度 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 10 | ||
备注：1.各单位可结合项目特征，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2.各单位在设置绩效指标的同时，按照各三级指标的重要程度分配各指标分值，以便于项目的绩效自评，满分为100分，不设置附加分，其中：资金执行情况总分10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分为10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
（五）国有资产占有情况说明
2024年，本系统共有车辆25辆，属于一般公务用车；本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2024年预算政府性基金60540万元，征地和拆迁补偿支出土地出让业务支出60000万元，主要用于全市的征地和拆迁补偿支出，土地出让业务支出（2120806）163万元，主要用于土地征收报批及供应工作；城市基础设施配套费安排的支出（2121399）377万元，主要用于乡村振兴规划的编制及规划批后监管服务。
（七）本单位其他重要事项说明
无。
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务2200101行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务2200102一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务2200199其他自然资源事务支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.社会保障和就业208行政事业单位离退休05事业单位离退休02：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业208其他社会保障和就业99其他社会保障和就业支出99：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗11公务员医疗补助06：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障221住房改革支出02住房公积金01：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
