公开目录
第一部分：单位概况
第二部分：2020年度部门决算公开报表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
第五部分：专业名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
1、履行全市所有土地、矿产、草原、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市所有自然资源资产统计制度,负责全市所有自然资源资产核算。编制全市所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理工作。
10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
12、负责自然资源督察和行政执法工作。根据授权,对乡 (镇)人民政府、街道办事处及恩施大峡谷风景区管理处落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘一般违法案件。
13、负责地震的预防、监测、管理工作。
14、统一管理市林业局。
15、完成上级交办的其他任务。
16、职能转变。市自然资源和规划局要落实党中央和省、州、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估便民高效。强化自然资源和规划督察。
二、机构设置
我部门由恩施市自然资源和规划局机关（行政单位）、7个二级单位(恩施市自然资源和规划执法监察大队（参照公务员法管理事业单位），恩施市城乡规划服务中心（参照公务员法管理事业单位），恩施市地质灾害防治中心，恩施市不动产登记中心，恩施市土地开发整理中心，恩施市土地收购储备中心，恩施市房屋土地征收办公室)及14个基层自然资源和规划所组成（三岔自然资源和规划所、新塘自然资源和规划所、红土自然资源和规划所、沙地自然资源和规划所、崔坝自然资源和规划所、白杨自然资源和规划所、龙凤自然资源和规划所、太阳自然资源和规划所、屯堡自然资源和规划所、板桥自然资源和规划所、白果自然资源和规划所、芭蕉自然资源和规划所、盛家坝自然资源和规划所、恩施大峡谷风景管理处自然资源和规划所）,局机关内设办公室、党建纪检股、国土空间规划股、批后监管股、自然资源所有者权益与开发利用股、自然资源确权登记与测绘管理股、耕地保护与生态修复股、矿产资源管理与地质灾害防治股、法规监察信访股、行政审批股、财务股、人事股等12个股室。
三、人员构成
2020年未，在编在岗总人数185人，其中局机关行政编制22人（其中：工勤编制1人）；恩施市自然资源和规划执法监察大队11人（其中：参公人员10人，工勤编制1人；恩施市城乡规划服务中心13人（其中参公人员9人，工勤编制2人，占编临时人员2人）；恩施市地质灾害防治中心23人；恩施市土地开发整理中心3人；恩施市不动产登记中心42人；恩施市土地收购储备中心10人，房屋征收管理办公室4人，14个基层所57人，离退休人员56人，其中：局机关离休1人、退休19人；执法队退休11人，地灾中心退休6人；不动产登记中心退休2人；恩施市城乡规划服务中心退休1人，基层所16人
四、决算单位构成
本部门决算含局机关、恩施市自然资源和规划执法监察大队、恩施市城乡规划服务中心，恩施市地质灾害防治中心，恩施市不动产登记中心，恩施市土地开发整理中心，恩施市土地收购储备中心，恩施市房屋土地征收办公室，三岔自然资源和规划所、新塘自然资源和规划所、红土自然资源和规划所、沙地自然资源和规划所、崔坝自然资源和规划所、白杨自然资源和规划所、龙凤自然资源和规划所、太阳自然资源和规划所、屯堡自然资源和规划所、板桥自然资源和规划所、白果自然资源和规划所、芭蕉自然资源和规划所、盛家坝自然资源和规划所、沐抚自然资源和规划所，共计22个单位。
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）
附表：
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入总计76307.48万元，支出总计74154.87万元，结余2152.61万元，与2019年相比，收入减少（2019年收入170661.37万元）94353.89万元，支出减少（2019年支出165670.57万元）91515.7万元，收入和支出减少的主要原因一是2019年财政安排局机关1亿元用于归还以前年度借款，二是财政安排5435.57万元用于缴纳耕地占用税，而2020年耕上占用税全部由市土地收购储备中心缴纳，三是2020年安排给市收储中心的征地拆迁补偿收入减少。
二、2020年收入决算情况说明
2020年全年收入总计76307.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10068.49万元，占总收入的13.2%，政府性基金财政拨款收入65137.48万元，占总收入的85.4%，年初结转和结余998.13万元，占总收入库的1.3%。其他收入103.38万元，占0.1%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入（2019年11280.64万元）减少1212.15万元，减少的主要原因是2020年地灾防治资金因项目实施滞后，财政将满两年未使用的财政资金收回，政府性基金财政拨款收入（2019年150526.94万元）减少85389.46万元，减少的主要原因一是2019年财政安排局机关1亿元用于归还以前年度借款，2020年没有安排资金归还财政借款，二是2020年安排给市收储中心的征地拆迁补偿收入减少。年初结转和结余998.13（2019年8853.79万元）减少7855.66万元，减少的主要原因是2019年末结转资金减少，2020年使用的结转资金也就减少，其他收入103.38万元比2019年增加103.38万元，增加的主要原因是2020年因发生新冠疫情，上级拨付的专项经费103.38万元。
三、2020年支出决算情况说明
2020支出合计74154.87万元，其中基本支出4370.56万元，占5.89%，项目支出69784.32万元，占94.11%，基本支出比2019年（2019年基本支出4017.76万元）增加352.8万元，增加的主要原因为公用经费增加、工资的调增、奖励性补贴增加以及其他公积金、养老保险等个人支出的增加，项目支出比2019年（2019年项目支出161652.81元）减少91868.49万元，项目支出减少的主要原因为一是2019年财政安排局机关1亿元用于归还以前年度借款，二是2020年安排给市收储中心的征地拆迁补偿收入减少。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入总计76204.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10068.49万元，占13.2%，政府性基金财政拨款收入65137.48万元，占85.5%，年初结转和结余（一般公共预算财政拨款收入）998.13万元，占1.3%。与2019年收入相比，一般公共预算财政拨款收入（2019年11280.64万元）减少1212.15万元，减少的主要原因是2020年地灾防治资金因项目实施滞后，财政将满两未使用的财政资金收回，政府性基金财政拨款收入（2019年150526.94万元）减少85389.46万元，减少的主要原因一是2019年财政安排局机关1亿元用于归还以前年度借款，二是2020年安排给市收储中心的征地拆迁补偿收入减少，年初结转和结余998.13（2019年8853.79万元）减少7855.66万元，减少的主要原因是2019年末结转资金减少，2020年使用的结转资金也就减少。2020支出合计74051.49万元，其中基本支出4370.56万元，占5.9%，项目支出69680.93万元，占94.1%，基本支出比2019年（2019年基本支出4017.76万元）增加352.8万元，增加的主要原因为工资的调增、奖励性补贴增加以及其他公积金、养老保险等个人支出的增加，项目支出比2019年（2019年项目支出161652.81万元）减少91868.49万元，项目支出减少的主要原因为一是2019年财政安排局机关1亿元用于归还以前年度借款，二是2020年安排给市收储中心的征地拆迁补偿收入减少。与年初预算相比，一般公共预算财政拨款收入年初预算6840.4万元，增加3228.09万元，政府性基金财政拨款收入年初预算64916.13万元，增加221.35万元，两项收入预算增加的主要原因是上级拨付地灾治理专款和地质环境恢复治理资金以及本级财政安非煤矿山关闭补偿资金、拨付以前年度财政收回的基础设施配套所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）总体情况
一般公共预算财政拨款支出8914.01元，比2019年（7771.37万元）增加1142.64万元，增加14.7%，增加的主要原因为：一是基本支出（4370.56万元）中的公用经费增加、人员工资调增等因素比2019年4017.76万元增加了352.8万元，二是项目支出4543.45万元比2019年3753.61万元增加了789.84万元，增加的主原因是上级拨付地灾治理专款和地质环境恢复治理资金以及本级财政安非煤矿山关闭补偿资金。与年初预算比，年初预算支出6840.4万元，实际支出8914.01万元，增加支出2100.61万元，增加的主要原因是上级拨付地灾治理专款及地质环境恢复治理资所致。
（2）支出结构情况
按支出功能分：科学技术支出13.28万元（2019年35.54万元），占0.14%，减少22.26万元；；社会保障和就业支出429.46万元（2019年370.91万元），占4.8%，增加58.55万元，卫生健康支出143.79万元（2019年138.78万元），占1.6%，增加5.01万元；城乡社区支出1617.01万元（2019年235.01万元），18.16%，增加1382万元；农林水支出526.08万元（2019年无），占5.9%，增加526.08万元；自然资源海洋气象等支出5067.73万元（2019年6034.22万元），占56.85%，减少966.49万元； 住房保障支出345.42万元（2019年348.64万元），占3.9%，减少3.22万元；灾害防治及应急管理支出771.24万元（2019年276.55万元），占8.65%，增加494.69万元。
（3）支出具体用途情况。
按支出用途分，具体为：其他科学技术管理事务支出13.28万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出0.41万元，未归口管理的行政单位离退休10.07万元；机关事业基本养老保险缴费支出255.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.38万元；其他行政事业单位养老支出150.26万元；其他就业补助支出1.32万元；行政事业单位医疗143.79万元；其他城乡社区管理事务支出120.78万元；城乡社区规划与管理298.06万元；其他城乡社区支出1198.17万元，水利工程建设526.08万元；行政运行639.91万元；自然资源利用与保护488万元；自然资源社会公益服务767.83万元；土地资源储备支出167.8万元，地质勘察与矿产资源管理66.27万元；事业运行2346.11万元；其他自然资源事务支出591.91万元；住房公积金345.42万元；地质灾害防治670.51万元；自然灾害救灾补助100.72万元。一般公共财政拨款支出年初预算6840.01万元，年终决算支出比预算增加2100.61万元，增长30.7%，增加的主要原因是上级拨付地灾治理专款及地质环境恢复治理资所致。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4370.56万元，其中：人员经费3918.59万元，主要包括基本工资756.26万元、津贴补贴648.05万元、奖金899.17万元、其他社会保障缴费6.83万元、伙食补助费75.12万元、绩效工资344.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.72万元、职业年金缴费25.94万元，职工基本医疗缴费148.22万元，其他工资福利支出236.31万元、对个人和家庭补助支出169.39万元、其中离休费9.25万元、退休费146.95万元、抚恤金0.33万元，生活补助2.67万元、住房公积金365.67万元、其他对个人和家庭补助支出10.2万元；公用经费451.96万元，主要包括：办公费54.04万元、印刷3.98万元、水费2.41万元、电费30.93万元、邮电费9.78万元；取暖费0.21万元、物业管理费13.76万元、差旅29.53万元、维护费8.5万元、租赁10.69万元、会议费072万元、公务接待费、专用材料费0.6万元，被装购置费、专用燃料费1.58万元，劳务费85.55万元、委托业务费3.98万元、工会经54.84万元、福利费44.02万元、公务用车运行及维护费33.38万元、其他交通费45.09万元、其他商品服务支出13.76万元，办公设备购置4.61万元。与2019年4017.76万元）比较基本支出增加352.8万元，增长8.7%；人员经费比2019年（3744.64万元）增加173.95万元，增长4.6%，公用支出比2019年（273.12万元）增加178.84万元，增长65%，基本支出增长的主要原因一是干部职工的增资，奖励性补贴的增加等原因，三是2020年公用经费比2019年预算大幅上涨。
七、2020年财政拨款“三公“经费决算情况说明
1、“三公”经费支出及增减变化情况
2020年三经费支出合计68.15万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费68.08万元，公务接待0.07万元，2019年三经费支出合计102.58万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费102.07万元，公务接待0.51万元，公务用车行费减少的主要原因一是加大公务用车的管理，降低了运行成本，二是修理费结算，有跨年结算的情况；公务接待费减少的主要原因是公务接待逐步规范。
2、公务用车购置及保有情况：2020年度购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年同比增（减）0万元，同比增（减）0%。公务用车保有量21辆；公务用车运行维护费68.08万元，运行维护费比2019年减少33.99万元，变化的主要原因是一是加大公务用车的管理，降低了运行成本，二是修理费结算，有跨年结算的情况。
3、公务接待情况：2020年度国内公务接待支出0.07万元，与上年同比减少0.44万元，同比下降86%，共接待1批次，5人。公务接待下降的主要原因一、是公务接待逐步规范，上级来客自出餐费，二是来客减少。
4、因公出国（境）费0万元，与上年同比增（减）0万元，同比增（减）0%，因公出国（境）团组数0个、人次数0人。
第四部分其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费451.96万元，主要包括：办公费54.04万元、印刷3.98万元、水费2.41万元、电费30.93万元、邮电费9.78万元；取暖费0.21万元、物业管理费13.76万元、差旅29.53万元、维护费8.5万元、租赁10.69万元、会议费072万元、公务接待费、专用材料费0.6万元，被装购置费、专用燃料费1.58万元，劳务费85.55万元、委托业务费3.98万元、工会经54.84万元、福利费44.02万元、公务用车运行及维护费33.38万元、其他交通费45.09万元、其他商品服务支出13.76万元，办公设备购置4.61万元。。2020年度机关运行经费支出同比增加178.84万元，增长65%，增长的主要原因2020年公用经费比2019年预算大幅上涨。
（二）政府采购支出情况说明
部门2020年度政府采购支出总额3523.82万元，其中：政府采购货物支出121.56万元、政府采购工程支出1681.04万元、政府采购服务支出1721.21万元。授予中小企业合同金额2466.67万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额740万元，占政府采购支出总额的20.9%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总额163071.81万元，其中流动资产3032.23万元，固定资产160039.58万元（含在建工程158058.36万元），无形资产0万元。共有车辆4辆。其中，应急公务用车0辆，一般公务用车21辆（0辆处于非使用状态，0辆已经移交，均待处置下账）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效评价情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本部门对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目12个，资金2810.473万元，占一般公共预算项目支出总额49.08%。主要包括：太阳河菜子煤矿补偿项目、废弃矿山修复项目、城乡建设用地增减挂钩项目、地球化学调查项目、配套费补助恩施市项目、疫情防控补助项目、第三次全国土地调查项目、地质灾害防治项目、国土资源综合管理项目、土地征收报批及供应项目、农村集体土地确权登记项目、不动产数据整合项目。部门整体支出绩效自评总额74154.87万元，含基本支出43705.56万元，项目支出69784.31万元（绩效评价含全系统数据，二级单位及基层所没有开展此项工作，由局统一评价）。
2、绩效自评结果。本部门绩效自评结果优，参与评价的项目共12个，项目预算数3359.451万元。执行数2810.473万元。整体评价预算数76307.48万元，执行数为74154.87万元，完成预算97.17％，自评得分98分。主要产出和效益：科学编制了规划、保障了经发展项目用地、民生设施用地等（篇幅限制，不一一绪述），存在题及原因：一是预算编制的准确性有待进一步提高，项目年度资金结转较多，项目存在年年有结余、年年增加预算的情况。主要原因是某些工作量年初无法准确衡量，中途需变更的因素较多。二是绩效目标和绩效指标需进一步完善。绩效目标和指标设置合理性有待提高，设定的绩效指标不够细化量化，有些绩效目标尚需进一步论证。三是部分项目绩效评价得分较低，没有达到预定的绩效目标。
下一步改进措施：一是增强预算绩效管理理念。二是加强预算编制的精确度。市自然资源和规划局在预算编制时要协协调各个部门与财务部门通力合作、共同参与，提高预算编制的前瞻性和预见性，从源头上增强预算编制的精确度，严格执行项目资金管理办法，及时清理结余结转资金。三是健全过程监控机制。完善部门管理内部控制制度，严格执行绩效监控，对预算执行进行有效跟踪；建立项目实施单位的内部岗位约束机制和责任追究制度；扩大预决算信息公开范围，接受社会监督。
3、绩效评价结果应用情况。根据2020年绩效评价情况，在2021年预算执行过程中，我局主要加强绩效监控，加强项目管理，有问题及时纠正，尽量使预算绩效达到预期的目的。
（五）本单位涉及的民生支出相关情况。
本单位社会保障和就业支出429.46万元，卫生健康支出143.79万元，住房保障支出345.42万元，以上都是本单位人员的养老保险费、医疗保险费和缴纳的住房公积金，均按照相关部门标准缴纳。
第五部分名词解释
一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。
六、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
