公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.负责全市土地、矿产资源的收购、储备和土地统征包干、开发整理工作；
2.负责土地、矿产资源的交易、招标、拍卖挂牌出让的实施工作；
3.负责土地、矿产资源信息和资源利用情况动态数据收集、技术处理及预测分析工作。
(二)部门预算单位构成
我单位属恩施市自然资源和规划局二级单位，全额拨款事业单位 。
(三)部门人员构成
编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人（其中参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数10人，其中行政编制0人、事业编制10人（其中参照公务员法管理0人）。
（四）工作目标及主要任务
1、完成收购储备土地面积1996.50亩，2021年底完成储备并入库，面积约为63公顷（945亩），2020年开展前期开发和部分征地拆迁补偿工作，面积为70.1公顷（1051.50亩）。预计收益319942.50万元，其中征地成本120485.02万元.
2、完成土地勘测定界、土地及建筑物价值评估、业务代办的中介服务机构遴选工作。
3、公开招租闲置储备土地
4、处置完成违法用地上没收的建筑物.
5、完成2021年集体和国有土地房屋征收成本复核。
6、及时更新和完善2021年征地利用数据平台信息，整理归档土地收储项目资料。
7、继续全面规范和加强自然资源国有资产管理。
8、规范土地储备管理，规范土地收购储备资金来源和收支管理。
9、配合做好供地相关工作。实现土地出让收入20000.00万元。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2021年部门预算总收入89982.688815万元。其中：财政拨款收入204.688815万元，政府性基金89778万元。
2021年部门预算总支出89982.688815万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况：
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出13.099124万元，卫生健康支出7.621812万元，城乡社区支出89778万元，自然资源海洋气象等支出1665.366307万元，住房保障支出18.601572万元，
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出120.499648万元。其中：
基本工资38.0532万元；津贴补贴34.8924万元；其他绩效工资3.1711万元；基本医疗保险费7.621812万元；机关养老保险费13.099124万元；失业保险0.463932万元；工伤保险0.066288万元；其他社会保障缴费0.53022万元;住房公积金18.601572万元；其他工资福利支出4万元。
2、商品和服务支出23.648587万元。其中：
在职人员日常公用经费18.5万元；工会培训福利费5.148587万元。
资本性支出89778万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2021年财政拨款支出预算数204.688815万元，比2020年预算减少20.582577万元，减少9.14%，安排情况如下：
1.基本支出204.688815万元，比2020年预算减少20.582577万元，减少9.14%，主要原因是：人均公用经费减少，人员相对去年减少一人。
（1）工资福利支出181.040228万元。
（2）商品服务支出23.648587万元，（其中工会培训福利费5.148587万元）。
2.项目支出89778万元，比2020年预算（63300万元）增加26778万元，增长42%，主要原因是：征地拆迁补偿资金预算支出安排增加。
3.三公”经费财政拨款预算情况
2021年财政拨款资金安排“三公”经费预算3.5万元，其中：在职人员公务交通补贴0.78万元，公务用车运行维护费2.72万元，比2020年预算增加0.42万元，增加18.26%，主要是维修费用增加。
(1)因公出国(境)经费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费2.72万元，比2020年预算增加0.42万元（公务用车维修费增加，今年的公务用车运行维护费填写在事业单位公车改革费用里）。
①公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0 万元，主要原因是：未产生费用。
②公务用车运行维护费2.72万元，比2020年预算增加0.42万元，主要原因是维修费用增加。
③公务接待费0万元，比2020年预算增加(减少)0 万元。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费18.5万元，比2020年预算减少7万元，减少37.84%，主要原因：行政成本控制、人员编制数减少。办公费5.65万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、取暖费0.3万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.632718万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、工会经费1.880951万元、福利费2.634918万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：
1.货物类5万元。主要用于购买办公电脑及打印设备。
2.工程类0万元。
3.服务类0万元。
（三）政府购买服务预算情况
1.基本公共服务类0万元。
2.社会事务服务类0万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位根据部门预算的要求对2021年财政预算资金89982.688815万元进行整体绩效支出评价，其中基本支出204.688815万元，项目支出89778万元。
（五）国有资产占有情况说明
2021年，本单位共有车辆1辆，属于一般业务用车。
（六）本单位无其他重要事项说明
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
7.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
……
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
