2023年度支持恩施市少数民族地区开展全民健身赛事活动项目自评报告

绩效表.xls

一、基本情况

1.简要概述年度绩效目标。

本年度利用中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于开展全民健身系列活动，组织完成2023年恩施市“场馆杯”足球赛，参赛运动员180人，球队15支，比赛时间一个半月，任务完成率100%，对群众全民健身赛事活动可持续发展影响程度高，群众满意度达到97.2%,年度绩效目标达成。本年度开展第十九届北京世界华人篮球赛恩施站、恩施社区运动会恩施站、马者乡村徒步赛、2023年场馆杯足球赛、2023年恩施市职工运动会、六角亭解放路社区运动会等各级群众性赛事活动12场,“奔跑吧少年”恩施市青少年系列校园联赛足球、篮球、田径等8个项目比赛。

2.简要概述项目金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）。

组织本次群众赛事活动利用专项资金3万元，自筹2万元，全部用于比赛组织、裁判劳务费、比赛氛围营造、奖牌奖证制作、开闭幕式、赛事保险、赛事医疗保障，其中110场比赛裁判劳务费支出3万元，场地布置、氛围营造、秩序册、成绩册、资料汇编1万元，奖牌奖证制作4千元、医疗保障3千元、保险3千元。很好的保障了赛事的正常开展，赛事圆满顺利完成，对基层群众体育的开展起到良好的推动作用。

二、部门自评工作开展情况

恩施市文旅局体育股全流程参与赛事组织，做好赛事监督，保证赛事顺利进行，杜绝违反赛风赛纪事件发生。通过发放调查问卷、随机调查等方式获取群众对赛事的意见和建议，核查资金使用程序，按照财务要求规范资金支出，收集整理比赛原始资料，编辑赛事汇编资料存档。

三、绩效目标完成情况

1.资金投入情况分析（包括执行率情况和偏离原因等）

（1）项目资金到位情况分析

本次活动专项资金3万元，自筹资金2万元,资金均已到位。

  （2）项目资金执行情况分析

赛事总支出5万元，用于比赛组织、裁判劳务费、比赛氛围营造、奖牌奖证制作、开闭幕式、赛事保险、赛事医疗保障。

  （3)项目资金管理情况分析

赛事组织采用政府主导，采用购买服务的形式第三方办赛，市文旅局全程监督管理，按照财务制度和赛事服务要求管理使用资金，

2.绩效目标完成情况分析（包括完成的绩效目标、未完成的绩效目标和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

举办全民健身赛事活动一场，完成率100%。

②质量指标

按时完成比赛，参赛球队、比赛场次均达到要求，完成率100%。

③时效指标

在规定时间内完成赛事。

④成本指标

本次活动经费未超出预算，通过邀请社会体育指导员参加赛事组织、执裁，进行公益性服务，解决赛事经费不足的问题，很好的进行成本控制。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

增加体育运营公司收入，解决裁判员费用，带动赛事装备的销售，为体育企业增收。

②社会效益

社会反响良好，带动基层球类运动的发展，为爱好者提供赛事平台，对运动的普及和推广起到良好推动作用，引起属地的重视，促进全民健身赛事活动的开展。

1. 满意度指标完成情况分析

本次活动发放问卷调查180份，其中回收问卷满意度为175份，满意度达97.2%，基本满意5份。随机调查45人，均对赛事活动开展表示满意，群众反响良好。

1. 存在的问题和原因

问题：比赛队伍规模还不够大，参与人数不够多，参与组别仅为男子5人制足球。

原因：本次比赛设置因恩施市体育中心改造，比赛场地设在超群众星足球俱乐部，为两片五人制场地，平时场地要对外经营，能够利用比赛的时间段有限，所以队伍规模做了一定的限制。因资金有限，对比赛组别和赛制进行了缩减。

  五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2023年度按照月月有赛事，项目增多、参赛门槛低、体验感强的目标制定群众体育活动赛事计划，采取政府主导，协会、俱乐部等社会力量参与的多元化办赛方式，有效缓解政府资金不足、人手不够的困难，通过积极引导社会力量参与办赛，让群众体育活起来，参赛人数多起来，项目更多，形式更丰富。通过一系列举措，恩施市群众体育活动如火如荼开展，群众参与度越高，满意度高，带动全民健身的发展和体育产品消费。

2024年度将扩大赛事规模，开展成年男子5人制、11人制，青少年5人制、11人制比赛，扩大规模，吸引更多的爱好者参加比赛。同时全力组织篮球、气排球、社区运动会、职工运动会、青少年系列校园联赛等全民健身活动，扩大参赛面，增强参与感和体验感，大力推动全民健身事业发展。

2.拟与预算安排相结合情况。

2024年度已制定全年全民健身赛事活动计划，积极争取本级赛事组织专项经费，纳入年度预算。同时积极引进社会力量办赛，鼓励协会、俱乐部、体育企业参与办赛，拓展办赛渠道，推行多元化办赛模式，弥补政府资金不足困难。

附件：

2023年度支持恩施市少数民族地区开展全民健身赛事活动

项目绩效目标自评表

注：1.其他资金包括和中央补助、省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.资金具体使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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