恩施市卫生健康局2024年部门预算公开
公开目录
一、部门基本情况
二、部门预算公开报表（表格链接）
三、部门收支预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻落实国民健康政策，组织拟定全市卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，制订全市卫生健康规划并组织实施。协调推进健康硒都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。
3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策措施。
9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
13、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位
我单位由局机关及下属4 个二级单位组成，其中：行政单位1个、为局机关，事业单位4个，分别为市流动人口管理站、市计划生育协会、市卫健局会计核算中心、市爱卫办。其中市流动人口管理站、市计划生育协会、市卫健局会计核算中心、市爱卫办的经费合并纳入局机关编制预算。
（三）部门人员构成
我单位编制人数41人，其中行政编制19人，工勤编制1人，临时占编人员1人，事业编制 20人。在职实有人数 43人，其中行政编制15人、临时占编人员1人，事业编制19人，三支一扶人员8人。
离退休人员29人，其中离休人员 1人、退休人员28人。
（四）工作目标及主要任务
恩施市卫生健康局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神，在新的伟大征程上奋力推进卫生健康事业高质量发展为主线，以多病同防和平安稳定为底线，以医疗机构改革、健康恩施建设、数字化改革、软实力提升为重点，狠抓各项工作落实，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面。
二、部门预算公开报表
详见附件：恩施市卫健局2024年预算公开表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2024年部门预算总收入4287.56万元，比2023年预算1943.47万元增加2344.09万元，增加120.61%，主要原因是： 2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。其中：财政拨款收入4287.56万元，占预算总收入的100%,事业收入 0万元，占预算收入的0%，上级补助收入0万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入 0万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入 0万元，占预算收入的0%，其他收入 0万，占预算收入的0%。
2024年部门预算总支出4287.56万元，比2023年预算
1943.47万元增加2344.09万元，增加120.61%，主要原因是： 2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。其中：按照政府收支分类情况科目安排情况，基本支出862.56万元，项目支出3425万元。按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出0万元； 较上年增加（减少）0万元，变化原因：2024年和2023年都没有一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出246.15万元；其中：行政事业单位养老支出181.92万元，其他社会保障和就业支出64.23万元。 较上年274.73万元减少28.58万元，变化原因为在职人员调出减少，导致社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出 3933.76万元；其中：卫生健康管理事务617.57万元，公立医院150万元，公共卫生2000万元，计划生育事务1135万元，行政事业单位医疗21.19万元 ，其他卫生健康支出10万元。较上年1546.78万元增加2386.98万元，变化原因：2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。
4.资源勘探工业信息支出 0 万元； 较上年增加（减少）
0万元，变化原因：2024年和2023年都没有资源勘探工业信息支出。
5、住房保障支出 57.65万元；其中：住房改革支出（住
房公积金）57.65万元。较上年71.96万元减少14.31万元，变化原因：因政策调整，在职人员住房公积金缴费基数调整减少。
6、科学技术支出 50万元；其中：其他科学技术支出50万元，主要用于一般行政管理事务，较上年科学技术支出 50万元刚好持平。
按照支出经济分类，主要用于：
1、 工资福利支出693.47万元。其中：
基本工资150.61万元；津贴补贴 82.24万元；奖金（年终一次性奖金）200.37万元；绩效工资 47.27万元；机关事业单位基本养老保险61.34万元；职工基本医疗保险缴费21.19万元；其他社会保障缴费8.58万元；住房公积金57.65万元；其他工资福利支出64.22万元。较上年797.06万元减少103.59万元，变化原因：在职人员调出和转退休造成工资福利支出减少。
2、 对个人和家庭的补助支出103.99万元。其中：离休
费 17.19万元；退休费 86.80万元；生活补助0万元；其他对个人和家庭的补助支出 0万元。较上年94.22万元增加9.77万元，变化原因：在职人员转退休增加对个人和家庭的补助支出。
3、 商品和服务支出65.10万元。较上年87.19万元减少
22.09 万元，变化原因：政策原因，在职人员日常公用经费预算标准减少。其中：
在职人员日常公用经费57.08万元，离退休人员公用经
费8.02万元。
4、项目支出3425万元，较上年965万元增加2460 万元，变化原因：2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。 其中：
部门项目支出 3425万元，较上年965万元增加2460万元，变化原因：2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。包括:
2069999其他科学技术支出 50万元，较上年其他科学技术支出 50万元无变化，主要用于:卫健局机关日常运转、信息化建设和健康硒都创卫专项经费。
2100102一般行政管理事务80万元，较上年100万元减少20万元，变化原因：2024年对此项目经费进行了进一步压减，主要用于:全市各医疗机构预防性健康体检人群。
2100206妇幼保健医院150万元，较上年0万元增加150万元，变动原因：2024年年初预算新增加了宫颈癌筛查项目经费150万元，主要用于城镇非工会会员宫颈癌免费筛查，完成上级指定的筛查任务数。
2100410突发公共卫生事件应急处置2000万元，较上年0万元增加2000万元，变动原因：2024年年初预算新增加了疫情防控支出项目经费2000万元，主要用于疫情期间隔离酒店、重点人群核酸检测和各医药公司购买防控物资往来款等
2100717计划生育服务1135万元，较上年815万元增加320万元，变化原因：2024年增加了计划生育特殊家庭奖扶、特扶补助资金兑现数。主要用于: 计划生育特殊家庭奖扶、特扶补助资金兑现和系列节假日慰问金等兑现。其中：农村部分计划生育家庭奖扶补助资金（本级）202万元，全国计划生育特别扶助制度资金（本级）325万元,计划生育利益导向资金(本级)608万元。
2109999其他卫生健康支出10万元，较上年0万元增加10万元，变化原因：2024年年初预算增加了大学生乡村医生定向培养经费10万元。主要用于:依托湖北恩施学院统筹培养大专层次的乡村医生人才。
5、事业单位经营支出 0万元。较上年增加0 万元，变化原因：本年与上年没有事业单位经营支出，故没有变化。
（二）财政拨款支出预算情况
2024年财政拨款支出预算数4287.56 万元,比2023年预算1943.47万元增加2344.09万元，增加120.61%，主要原因是： 2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。安排情况如下：
1、基本支出862.56万元，比2023年预算978.47万元减少115.91万元，下降11.85%，主要原因是：在职人员调出和转退休造成基本支出减少。其中：
（1）工资福利支出693.47万元，比2023年预算797.06万元减少103.59万元，减少12.99%，主要原因是：在职人员退休和调出，工资福利支出减少。
（2）商品服务支出65.10万元，比2023年预算87.19万元减少22.09万元，减少25.33%，主要原因：一是政策原因，在职人员公用经费预算标准减少，二是在职人员退休和调出，公务员公务交通补贴减少。
（3）对个人和家庭补助支出103.99万元，比2023年预算94.22万元增加9.77万元，增加10.37%，主要原因为在职人员转退休，对个人和家庭的补助增加。
2、项目支出3425万元，比上年预算965万元增加2460万元，增长254.92%，主要原因为：2024年增加了疫情防控支出项目经费和宫颈癌筛查项目经费。主要安排为：
疫情防控支出2000万元，从业人员免费预防性健康体检80万元，计划生育利益导向资金（本级）608万元，农村部分计划生育家庭奖扶补助资金（本级）202万元，全国计划生育特别扶助制度资金（本级）325万元，卫生健康及信息化和健康硒都创卫专项经费50万元，大学生乡村医生定向培养经费10万元，宫颈癌筛查150万元。
3、“三公”经费财政拨款预算情况
2024年财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，比2023年预算1.2万元减少0.2万元，下降 16.67%。其中：
（1）因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费。
（2）公务用车购置费及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，其中 ：
①公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是：本单位本年度没有公务用车购置费。
②公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是：本单位本年度没有公务用车运行维护费。
公务用车保有0辆，比2023年预算增加0万元。
4、 公务接待费1万元，比上年预算1.2万元减少0.2万
元，下降 16.67%主要原因为节约开支，严格按照相关公务接待规定执行。
因公出国（境）团组数和人数均为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0台，国内公务接待15批次，接待150人。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
市卫健局机关（行政单位）使用一般公共预算安排的日常公用经费65.1万元，比2023年预算87.19万元减少22.09万元，减少25.33%， 主要原因为：一是政策原因，在职人员公用经费预算标准减少，二是在职人员退休和调出，公务员公务交通补贴减少。
明细开支情况如下：办公费4.98万元、邮电费4万元、差旅费2万元、培训费2.51万元、公务接待费1万元、工会经费6.32万元、福利费16.61万元、其他交通费用13.12万元、其他商品和服务支出14.56万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2024年市卫健局本级预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元，包括：
1、货物类0.5万元。其中：复印纸0.5万元，主要为各科室日常办公购耗材款。
2、工程类 0万元。
3、服务类0万元。
（三）政府购买服务预算情况
市卫健局本级2024年无政府购买服务预算。
1. 基本公共服务类 0万元。
2. 社会事务服务类 0万元。
（四）重点项目预算绩效情况说明
1.基本情况
市卫健局本级根据部门预算的要求对2024年财政预算资金 4287.56万元进行整体支出绩效评价，其中基本支出（人员类797.46万元、运转类65.10万元）862.56万元，项目支出（特定目标类共6个项目，合计3425万元）3425万元。
2.重点项目绩效目标表
市卫健局本级重点项目绩效目标表具体表格如下：
（五）国有资产占有情况说明
截止2024年12月31日，市卫健局本级无车辆；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（六）政府性基金预算支出情况说明
市卫健局本级2024年政府性基金预算支出表无数字，是因
为本单位年初无政府性基金支出预算。
（七）其他重要事项说明
本单位无其他重要事项说明。
五、专业名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
3.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
恩施市卫生健康局
2024年1月26日
