公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。
2.负责制定并实施全镇疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全镇卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
4.负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，实施全镇基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责拟定并实施全镇医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我镇医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施我镇基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
7.组织实施促进全镇出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
8.组织落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，做好与各级政策相适应的计划生育基础保障。
9.拟定全镇卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养等工作。
10.负责拟定卫生健康目标管理方案，协助组织卫生和健康工作考评，监督落实卫生健康工作。
11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与镇人口基础信息库建设。
12.搞好并落实我镇爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。
13.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全镇老年健康服务体系建设和医养结合工作。
14.完成上级党委政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
白杨卫生院为事业单位1个，下属1个熊家分部和11个村中心卫生室：麂子渡村中心卫生室、九根树村中心卫生室、石桥子村中心卫生室、白杨坪村中心卫生室、康家坝村中心卫生室、董家店村中心卫生室、鲁竹坝村中心卫生室、洞下槽村中心卫生室、张家槽村中心卫生室、蓼叶村村中心卫生室、朝阳坡村中心卫生室。
(三)部门人员构成
编制人数51人，其中行政编制 0人，事业编制51人(其中参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 152人，其中行政编制 0人、事业编制51人(其中参照公务员法管理 0人)，以钱养事4人，集体人员8人，村医55人，招聘人员34人。
离退休人员 26人，其中离休 0人、退休 26人（国家退休6人，集体退休20人）。
(四)工作目标及主要任务
1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步强化党建工作。深入推进“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育活动，把“两学一做”与自身行业特点有机结合，不断提升全院职工的政治思想素质及业务能力；继续开展好支部主题活动，严格按照“八事联动”的要求，进一步提高党员的引领示范作用和政治站位水平。
2.进一步加强宣传教育，夯实公共卫生服务基础。扎实推进家庭医生签约服务，以高血压、糖尿病等慢病为重点，优先覆盖重点人群，统筹推进“323+”攻坚行动、基本公共卫生服务以及生育政策的落实，保障群众健康权益，切实提高群众的获得感幸福感。
3.以清廉医院建设为抓手，优化医疗环境，提升医疗服务质量，以优质服务基层行推荐标准为依托，进一步深化医疗卫生体制改革，建好群众满意卫生院。
4.按上级要求逐步落实医共体建设及人口健康信息化建设。加强人才队伍建设。大力支持和鼓励职工晋级、晋升、在职学习和参加各类短期培训。
5.全力配合政府中心工作，助力乡村振兴。做好爱国卫生运动，强化学校卫生管理，加强生物安全管理和防范，确保生物安全及国家安全；
发动职工积极参与无偿献血，配合政府完成当年献血任务；落实优质服务及基本生育免费服务政策，做好药具管理及各项信息录入，严厉打击“两非”。
6.切实抓好安全生产、综治、文明创建等工作。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2022年部门预算总收入 1461.99万元。比2021年预算增加82.3万元，增长 5.9 %，主要原因是：人员经费的正常增加，其中：财政拨款收入 1461.99万元，占预算收入的100%，事业收入 0 万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万.
2022年部门预算总支出 1461.99万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况：基本支出1034.11万元，项目支出427.88万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出0 万元；
科学技术支出0 万元；
社会保障和就业支出236.29 万元；
卫生健康支出1162.97万元；资源勘探信息支出0 万元；住房保障支出62.72万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出774.43万元。其中：
基本工资 233.62万元；津贴补贴 127.44万元；奖金(年终一次性)26.16万元；绩效工资147.94万元；机关事业单位基本养老保险80.61万元；职业年金40.30万元；基本医疗保险32.59万元；其他社会保障缴费 23.05万元；住房公积金 62.72万元；其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭的补助 218.51万元。其中：
离休费0万元；退休费 83.81万元；退职费118.06万元（集体医生退休费）；生活补助16.64万元。
3、商品和服务支出41.17万元。其中：
在职人员日常公用经费41.17万元；离退休人员公用经费0万元。
4.项目支出427.88万元，比2021年预算增加63.32万元，增长17.37%，主要原因是：2022年将村医工资及养老保险纳入项目管理。
部门项目支出427.88万元，包括：
(1).村卫生室基本公共卫生服务（上级转移支付）100万元,卫生院基本公共卫生服务（上级转移支付）180万元,基本公共卫生服务（上级转移支付）较2021年减少73万元。
(2)、计划生育免费技术服务及免费体检11.56万元，与2021年持平。
(3)、村卫生室运行和工资及保险136.32万元。较上年增加136.32万元，变化原因：上年度未纳入项目管理 。
一般行政管理事务0万元。
(4)、事业单位经营支出0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数1461.99万元。比2021年预算增加82.3万元，增长5.9%，主要原因是：在职人员及经费增加。
安排情况如下：
基本支出 1034.11万元，比2021年预算增加18.98万元，增长1.9%，主要原因是：人员及经费的正常增加。其中：
1.工资福利支出774.43万元，比2021年增加48.94万元，增长6.7%，主要是人员增加及人员经费增加。
2.商品服务支出41.17万元，比2021年减少25.88万元，下降38.60%，主要是公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出218.51万元，比2021年减少4.08万元，下降1.8%，主要为退职人员减少。
4.项目支出427.88万元，比2021年预算增加63.32万元，增长17.37%，主要原因是：2022年将村医工资及养老保险纳入项目管理。其中：主要安排为1、完成国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的规范管理。提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题；提高突发公共卫生事件的预防能力及处置能力；2、落实辖区适龄人群生殖保健服务, 主要内容包括（1）有生育能力；（2）可以自由负责任的决定生育时间及生育数目；（3）夫妇有权知道他们所选定的安全、有效、负担得起和可接受的计划生育方法；（4）有权获得生殖保健服务；（5）妇女能够安全的妊娠并生育健康婴儿等工作实施经费。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金未安排“三公”经费预算 。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中：
办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.89万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.21万元、福利费16.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.46万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：
货物类0万元。
工程类 0万元。
服务类0万元。
（三）政府购买服务预算情况
基本公共服务类280万元。其中：基本公共卫生服务项目卫生院转移支付180万元；基本公共卫生服务项目卫生室转移支付100万元。
社会事务服务类147.88万元。其中：村卫生室运行及工资136.32万元；卫生院计划生育免费技术服务及免费体检11.56万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
本单位根据部门预算的要求对2022年财政预算资金1461.99万元进行了整体绩效评价，其中基本支出1034.11万元，项目支出427.88万元，对基本公共卫生服务项目上级转移支付资金280万元、计生免费技术服务及体检资金11.56万元、乡镇卫生院村医工资及养老保险136.32万元进行了项目绩效评价。主要用于公共卫生工作人员工资、社保缴费、水、电、办公耗材、电脑维护、网络使用、学习培训、宣传资料及印刷服务等基本公共卫生服务业务的开支；二是年终按不低于40%的比例兑现村卫生室工作人员，作为年末完成基本公共卫生任务考核经费。
（五）国有资产占有情况说明
2022年，本单位共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）政府性基金情况说明
本单位本年度未预算政府性基金。
（七）其他重要事项说明
无
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
