公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。
2、负责制定并实施全乡疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全乡突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
4、负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，实施全乡基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责拟定并实施全乡医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我乡医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。
6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施我乡基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
7、组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。
8、负责拟定卫生计划生育目标管理方案，协助组织卫生和计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
9、搞好并落实我乡爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。
（二）部门预算单位构成
我单位属于二级事业单位 ，下属包含14个村卫生室组成。
(三)部门人员构成
核定编制人数69人，其中行政编制 0人，事业编制69人。在职实有人数132人,其中事业编制58人（国家人员）、集体人员4人、以钱养事2人、招聘人员20人、乡村医生48人。离退休人员31人,其中离休0人,退休31人
（四）工作目标及主要任务
坚持党的全面领导，全面践行新时期党的卫生健康工作方针，坚持“以人民为中心”的发展理念，以推进健康硒都建设为主体，以持续常态化疫情防控和深化医疗卫生体制改革为重点，不断加强疾病预防控制体系改革和基层公共卫生服务能力提升。以清廉医院建设和优质服务基层行为抓手，优化基层医疗环境，提升医疗服务质量。加强医院精细化管理，以绩效考核推进公立医院改革发展和效益提升。积极围绕中心工作，完善生物医药和大健康产业链条，积极完成项目建设，推进“323+”攻坚行动、基本公共卫生服务以及生育政策的落实，保障群众健康权益，切实提高群众的获得感幸福感。
二、预算公开报表（表格链接）
详见附件：新塘卫生院2022预算公开表.xls
三、部门收支预算安排情况
(一)2022年部门预算总收入1376.69万元。比2021年部门预算总收入2315.55万元减少938.86万元,下降40.54%,主要原因为2022年实行预算一体化，按要求未将各医疗机构的事业收入纳入预算一体化系统中进行编制，2021年事业收入预算为1100万元，剔除这一因素，比上年预算增加161.14万元，增长13.25%,主要原因为人员经费的正常增加。其中：一般公共预算拨款收入1376.69万元，占预算收入的100%，转移支付收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门预算总支出1376.69万元。其中：按照政府收支分类情况科目安排情况，基本支出999.66万元，项目支出377.03万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、社会保障和就业支出226.83万元；
2、卫生健康支出1096.98万元；
3、住房保障支出52.87万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出742.25万元。其中：
基本工资211.89万元；津贴补贴152.6万元；奖金（年终一次性奖金）12.14万元；绩效工资145.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费75.94万元；职业年金缴费37.97万元；职工基本医疗保险缴费30.62万元；其他社会保障缴费22.91万元；住房公积金52.87万元。
2、对个人和家庭的补助219.41万元。其中：
退休费89.7万元；退职（役）费123.3万元；生活补助6.42万元。
3、商品和服务支出38万元，其中：
培训费3.56万元；工会经费6.73万元；福利费16.65万元；其他商品和服务支出11.06万元。
4、项目支出377.03万元，包括：
村卫生室运行及工资118.97万元。
公共卫生（疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、基本公卫生服务）250万元，主要用于基本公共卫生服务；
计划生育事务（计划生育服务、其他计划生育事务支出）8.06万元，主要用于计划生育利益导向政策的兑现及计划生育免费体检服务；
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数1376.69万元，比2021年预算1215.55万元增加163.14万元，增加13.25%，安排情况如下：
1、基本支出999.66万元，比2021年预算增加65.17万元，增加6.9%，主要原因是：在职人员增加 。其中：
（1）工资福利支出736.2万元，主要为国家、集体人员基本工资、绩效工资、改革性补贴、基本工资，财政负担社保缴费及公积金等支出；以钱养事人员基本工资、绩效工资、改革性补贴及年底奖、财政负担社保缴费及公积金。
（2）商品服务支出38.00万元，主要是退休公用经费及以钱养事人员办公经费开支。
（3）对个人和家庭补助支出225.46万元，离休费0万元；退休费123.29万元；退休人员奖励性补贴89.69；生活补助6.41万元；医疗费补助 6.07万元。
2、项目支出377.03万元，比2021年预算减少21.00万元，减少7%，主要原因是：2022年年初预算方案进行了调整。主要安排为1、完成国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的规范管理。提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题；提高突发公共卫生事件的预防能力及处置能力；2、落实辖区适龄人群生殖保健服务, 主要内容包括:有生育能力；可以自由负责任的决定生育时间及生育数目；夫妇有权知道他们所选定的安全、有效、负担得起和可接受的计划生育方法；有权获得生殖保健服务；妇女能够安全的妊娠并生育健康婴儿等工作实施经费。
3、“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。比2021年预算增加0万元，增长0%，其中：
（1）因公出国（境）经费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：上级未安排资金。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元，其中：
①公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：上级未安排资金。
②公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元，
（3）公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：上级未安排资金。
四、其他重要事项的说明
行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中：
办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费 3.56 万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 6.73万元、福利费16.65万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.06万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：
货物类 0 万元。
工程类 0 万元。
服务类 0 万元。
（三）政府购买服务预算情况
2022年无政府购买服务预算
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位根据部门预算的要求对2022年财政预算资金 1376.69万元进行整体绩效支出评价，其中基本支出999.66万元，项目支出377.03万元。对中央及省级基本公共卫生服务经费卫生室项目支出150.00万元进行了项目绩效评价；对中央及省级基本公共卫生服务经费卫生院项目支出100.00 万元进行了项目绩效评价；对计划生育特殊家庭免费体检和免费技术服务及生殖保健支出项目支出 8.06万元进行了项目绩效评价；对村医补助。村医保险、村医运行经费项目支出118.97万元进行了项目绩效评价。
（五）国有资产占有情况说明
2022年本单位共有车辆3辆，都属于特种行业用车；本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备 。
本单位无政府性基金预算。
（七）无其他重要事项说明
本单位无其他事项说明。
五、专业名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
