公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。
2.负责制定并实施全办疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全办卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全办突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
4.负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，实施全办基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责拟定并实施全办医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我办医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施我办基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
7.组织实施促进全办出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
8.组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。
9.组织实施流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10.拟定全办卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养等工作。
11.负责拟定卫生计划生育目标管理方案，协助组织卫生和计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与办事处人口基础信息库建设。
13.搞好并落实我办爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。
14.完成上级及政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
我中心由本部及下属11个卫生室，两个执业点，两个社区服务站组成，其中行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。
(三)部门人员构成
编制人数108人，其中行政编制0人，事业编制 111人(其中参照公务员法管理0人)。在职实有人数214人，其中行政编制0人、事业编制89人(其中参照公务员法管理0人)，以钱养事10人，集体人员12人，村医47人，招聘人员56人。
离退休人员52人（国家退休33人，集体退休19人），其中离休0人、退休52人。
（四）工作目标及主要任务
对市委、市政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。
二、部门预算公开报表
见附件：舞阳坝街道办事处社区卫生服务中心2022年预算公开表.xlsx
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2022年部门预算总收入2526.44万元。比2021年预算4589.13万元减少2062.69万元，下降44.95%，主要原因是：2022年实行预算一体化，按要求未将事业收入纳入预算一体化系统中进行编制，2021年事业收入预算2200万元，剔除这一因素，比上年增长137.31万元，增长6%。其中：财政拨款收入2526.44万元，占预算收入的100%，事业收入0万元，占预算收入的0%，上级补助收入0万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入0万元，占预算收入的0%，其他收入0万，占预算收入的0%。
2022年部门预算总支出2526.44万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出0万元；
科学技术支出0万元；
社会保障和就业支出442.89万元；
卫生健康支出1960.98万元；资源勘探信息支出0万元；住房保障支出122.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出1443.83万元。其中：
基本工资483.79万元；津贴补贴149.02万元；奖金(年终一次性)340万元；其他社会保障缴费348.45万元(其中基本医疗保险费64.43万元)；住房公积金122.57万元；其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭的补助286.22万元。其中：
离休费0万元；退休费162.2万元；退职（役）费111.74万元；其他对个人和家庭的补助支出12.28万元。
3、商品和服务支出83.49万元。其中：
在职人员日常公用经费50.39万元；离退休人员公用经费33.1万元。
4项目支出712.89万元。其中：
部门项目支出712.89万元，包括：1、中央及省级基本公共卫生服务资金580万元，其中卫生室200万元，卫生院380万元。2、计划生育免费服务技术及免费体检16.4万元。3、村卫生室运行经费及工资116.49万元。
(按支出功能项级科目列举并简要说明重点安排项目)
一般行政管理事务0万元。
5、事业单位经营支出0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数2526.44万元。比2021年预算2389.13万元增加137.31万元，增长6%，主要原因是：2022年人员增加，相应的社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出相应增加。
安排情况如下：
基本支出1813.54万元，比2021年预算1792.73万元增加20.81万元，增长1.2%，主要原因是：人员增加，基本工资支出增加。其中：
1.工资福利支出1443.83万元，比2021年预算1398.36万元增加45.47万元，增长3%，主要原因是人员经费的正常增加。
2.商品服务支出83.49万元，比2021年预算104.4万元减少20.91万元，下降20%，主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。
3.对个人和家庭补助支出286.22万元，比2021年预算289.97万元减少3.75万元，下降1.3%，主要原因是因退休人员死亡而减少。
项目支出712.89万元，比2021年预算596.4万元增加116.49万元，增长19%，主要原因是：2021年村卫生室运行经费及工资未纳入项目支出预算。其中：部门项目支出712.89万元，主要安排为：1、中央及省级基本公共卫生服务资金580万元，其中卫生室200万元，卫生院380万元。2、计划生育免费服务技术及免费体检16.4万元。3、村卫生室运行经费及工资116.49万元。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国(境)经费0万元，比2021年预算增加0万元。主要原因是：本单位无“三公”经费。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。其中：
公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费。
2022，公务用车保有 5辆。
3、公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中：
办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费7.97万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费14.2万元、福利费33.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出28.22万元。
（二）政府采购预算情况（主要包括部门政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额）
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：
货物类0万元。其中：本单位未安排政府采购预算。
工程类0万元。其中：本单位未安排政府采购预算。
服务类0万元。其中：本单位未安排政府采购预算。
（三）政府购买服务预算情况
基本公共服务类0万元。其中：本单位未安排政府采购预算。
社会事务服务类0万元。其中：本单位未安排政府采购预算。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
本单位根据部门预算的要求对2022年财政预算资金2526.44万元进行整体绩效支出评价，其中基本1813.54万元，项目支出712.89万元。对中央及省级基本公共卫生服务项目支出580万元进行了项目绩效评价。对计划生育免费技术服务及生殖保健及计划生育特殊家庭免费体检16.4万元进行了项目绩效评价。对村卫生室运行经费及工资116.49万元进行了项目绩效评价。
（五）国有资产占有情况说明
2022年，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）政府性基金情况说明
本单位无政府性基金。
（七）其他重要事项说明
无
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要指医疗机构从事医疗活动取得的收入
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
