公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、实施卫生健康领域专项整治和日常监督检查;
2、对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;
3、对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;
4、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)管理情况进行监督检查，查处违法行为;
5、对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督察督办;
6、对医疗机构医疗广告实施监督管理;
7、对派出机构进行管理，对乡镇(办事处)卫生和计生综合监督执法进行指导和监督，对监督协管员进行培训、业务指导;
8、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;
9、开展卫生计生法律法规选产教育和执法检查;
10、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
我单位属恩施市卫生健康局下属的二级单位，属全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
编制人数21人，其中行政编制0人，事业编制21人(其中参照公务员法管理0人)。年末在职实有人数15人，其中行政编制0人、事业编制15人(其中参照公务员法管理0人)。离退休人员7人，其中离休0人、退休7人。
(四)工作目标及主要任务
2022年度，市卫生和计划生育综合监督执法局在市卫生健康局正确领导下，认真贯彻落实各级各部门决策部署，紧紧围绕全市党建暨经济工作会议精神和各级卫生健康工作大会精神，紧盯工作目标，从以下7个方面深入开展各项工作。
（1）着力四个重点，狠抓疫情防控监督检查
一是重点加强医疗卫生机构疫情防控监督检查。二是重点加强医学集中隔离点监督检查。三是重点加大公共场所疫情防控检查力度。四是重点加强学校，校外培训机构、托幼托育机构疫情防控监督检查，主要监督学校进出人员管控，体温监测、因病缺课追踪等制度落实情况。
（2）围绕五个方面工作，持续开展日常监督执法。
一是有序落实全市医疗机构日常监管。二是持续开展公共卫生监督检查。三是落实放射卫生和职业卫生监督检查。四是按要求开展专项督导检查。五是全面完成“双随机”监督检查。
（3）落实三项措施，强化执法普法工作
强化执法普法同步推进，在加强执法监管的同时，针对监管对象加强培训及工作提醒。一是加强工作约谈。二是加强宣传。三是加强培训。
（4）及时办理投诉，严格案件查办。
接到投诉举报，第一时间安排专人专班进行调查处理。并及时把举报结果反馈给投诉举报人员，让满意度达到100%。
（5）统筹部署，同步推进党建工作。
根据领导班子职责分工，制订了责任清单，落实了“一岗双责”并扎实开展党史学习教育，认真开展主题党日活动，落实了分管领导“两审签”制度，严格按照“八事联动”的要求开展每期支部主题党日活动，认真落实“我为群众办实事”。积极开展党风廉政宣教月活动，邀请局党组分管领导参加党员大会，开展党员干部廉政谈话。
（6）主动作为，完善营商环境再优化。
严格落实省州市卫健系统优化营商环境相关要求，落实卫生综合监督管理事项备案制度，监督管理重点依托“双随机”监管机制，加强事中事后监管，强化执法“三项制度”落实。
（7）多措并举，推进监督执法能力再提升。
一是加强线上学习。所有监督人员在恩施州国家工作人员学法用法考试平台在线学习，按时按要求完成每年学习任务，并每月通报进度。二是轮流安排人员参加省、州相关业务培训。三是严格执行案件法制审核制度。为规范行政处罚行为，提高卫生监督执法机构行政执法质量，确保规范、准确、有效、及时地实施行政处罚，在承办一般程序案件中，均要求进行法制审核，形成了承办人调查取证、提出承办意见，分管领导组织合议，市卫健局法监股审核，市卫健局领导审批的案件办理流程，提高了案件办理质量。四是建立行政诉讼旁听制度.对于监督执法进入行政诉讼程序的案件，法院审理时，执法人员参与开庭审理旁听，通过旁听双方律师的答辩，进一步提升对相关法律法规的理解，提升执法能力。五是进一步加强执法设备规范使用。通过执法终端现场记录上传监督检查情况，现场打印执法文书，极大提高了执法水平。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2022年部门预算总收入427.08万元。比2021年预算减少8.23万元，(下降)1.89 %，主要原因是：基本支出预算增加23.23万元，基本公卫卫生项目资金减少25万元。其中：财政拨款收入427.08万元，占预算收入的100%，事业收入0万元，占预算收入的0%，上级补助收入0万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入0万元，占预算收入的0%，其他收入0万，占预算收入的0%。
2022年部门预算总支出427.08万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出0万元；
科学技术支出0万元；
社会保障和就业支出97.39万元；
卫生健康支出309.42万元；资源勘探信息支出0万元；住房保障支出20.27万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出311.07万元。其中：基本工资111.72万元；津贴补贴21.43万元；奖金(年终一次性)102.07万元；其他社会保障缴费16.25万元(其中基本医疗保险费9.48万元)；事业单位基本养老支出23.33住房公积金20.27万元；其他工资福利支出16万元。
2、对个人和家庭的补助53.75万元。其中：离休费0万元；退休费53.75万元。
3、商品和服务支出47.26万元。其中：在职人员日常公用经费45.58万元；离退休人员公用经费1.68万元。
4、项目支出15万元。其中：部门项目支出15万元，包括：基本公共卫生服务15万元：（1）、卫生监督协管体系建设。（2）、建立本地资料，完成一户一档。（3）、安全巡查及信息上报。（4）、法律法规及业务知识培训。（5）、完成上级单位交办的工作任务。
一般行政管理事务0万元。
5、事业单位经营支出0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数427.08万元。比2021年预算(减少)8.23万元，(下降)1.89%，安排情况如下：
基本支出412.08万元，比2021年预算(减少)8.23万元，(下降)1.89 %，主要原因是：1、基本支出增加16.77万元，其中工资福利支出减少11.44万元、商品服务支出减少7.72万元、对个人和家庭补助增加35.93万元。2、项目支出减少25万元。
其中：
1.工资福利支出311.07万元。其中：基本工资111.72万元；津贴补贴21.43万元；奖金(年终一次性)102.07万元；其他社会保障缴费39.58万元(其中基本医疗保险费9.48万元)；住房公积金20.27万元；其他工资福利支出16万元。
2.商品服务支出47.26万元，其中办公费4.8万元，水费0.6万元电费3.6万元，物业管理费4万元，差旅费5万元，培训费1.19万元，公务招待费0.2万元，劳务费0.8万元，工会经费2.96万元，福利费6.25万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他商品和服务支出5.36万元.
3.对个人和家庭补助支出53.75万元，其中退休人员奖励性补贴53.75万元。
4.项目支出15万元，比2021年预算(减少)25万元，(下降)62.5%，主要原因是：财政暂按第一批上级转移支付安排资金。其中：主要安排为全市医疗卫生和公共场所及职业病防治等等跟本单位相关业务支出。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算12.7万元，比2021年预算增加5.27万元，增长71%。其中：
1、因公出国(境)经费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费12.5万元，比2021年预算增加5.23万元。其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费12.5万元，比2021年预算增加5.27万元，主要原因是：增加车辆1台，疫情防控业务量增多随之用车次数增加，车辆老化维修维护费增加等。
2022年，公务用车保有5辆。
3、公务接待费0.2万元，比2021年预算增加0.04万元，主要原因是：疫情防控工作增加交叉检查次数所以接待费有增加。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费47.26万元，比2021年预算增加1.9万元，主要原因是单位办公运转经费少量增加。其中办公费4.8万元，水费0.6万元电费3.6万元，物业管理费4万元，差旅费5万元，培训费1.19万元，公务招待费0.2万元，劳务费0.8万元，工会经费2.96万元，福利费6.25万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他商品和服务支出5.36万元.
（二）政府采购预算情况（主要包括部门政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额）
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：
货物类0万元。
工程类0万元。
服务类0万元。
（三）政府购买服务预算情况
基本公共服务类0万元。其中：……(简要说明)。
社会事务服务类0万元。其中：……(简要说明)。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。（整体绩效情况进行说明）开展预算绩效评价项目、金额情况，评价结果等。本单位根据部门预算的要求对2022年财政预算资金427.08万元进行整体绩效支出评价，其中基本412.08万元，项目支出15.00万元。对项目支出15.00万元进行了项目绩效评价。
（五）国有资产占有情况说明
2022年，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）政府性基金情况说明：无
（七）其他重要事项说明：无
五、专业名词解释
（一）、社会保障和就业（208类）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体包括：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二）、医疗卫生与计划生育（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、职业卫生管理事务等。
（三）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）、"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（七）、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（九）、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（十一）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要指医疗机构从事医疗活动取得的收入。
