公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
中心主要担负着全市突发公共卫生事件应急处置；急（慢）性传染病、寄生虫病、地方病和慢性病等疾病的预防控制；疫情及健康相关因素信息的收集、报告、分析和评价；健康危害因素的监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与健康促进相关业务与技术培训、指导及应用性研究等职能。
(二)部门预算单位构成
疾控中心为市卫健局二级全额拨款事业单位，无二级单位。
(三)部门人员构成
编制人数94人，其中行政编制 0人，事业编制94人(其中参照公务员法管理0人)。在职实有人数72人，其中行政编制0 人、事业编制72人(其中参照公务员法管理0人)。
离退休人员49人，其中离休0人、退休49人。
（四）工作目标及主要任务
1. 坚持和加强党的全面领导；
2.持续做好传染病防治工作；
3.稳步推进疾控体系改革；
4.全面完成项目建设；
5.加大力度推进健康硒都建设；
6.巩固提升公共卫生服务项目质量；
7.进一步提升综合能力建设；
8. 精准抓好常态化疫情防控；
9.加强机关效能建设。
二、部门预算公开报表
详见附件：恩施疾控中心预算公开表.xlsx
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2022年部门预算总收入2015.18万元。比2021年预算增加27.43万元，增长13.8%，主要原因是：2022年度项目开展和整体搬迁需要，加大各项资金投入。其中：财政拨款收入2015.18万元，占预算收入的100%。
2022年部门预算总支出2015.18万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出335.83万元；
卫生健康支出1590.15万元；
住房保障支出 89.2万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出 1386.71万元。其中：
基本工资323.59万元；津贴补贴 132.75万元；奖金(年终一次性)446.21万元；绩效工资185.6万元；机关事业单位基本养老保险106.68万元；职工基本医疗保险43.31万元；其他社会保障缴费35.37万元；住房公积金 89.2万元；其他工资福利支出24万元。
2、对个人和家庭的补助179.28万元。其中：
退休费175.71万元；其他对个人和家庭的补助支出3.57万元。
3、商品和服务支出189.2万元。其中：
在职人员日常公用经费126.2万元；离退休人员公用经费 13万元。资本性支出50万元。
4、项目支出260万元。其中：
基本公共卫生项目100万元，主要用于基本公共卫生项目所需的专用设备、专用材料采购费用。
重大公共卫生项目80万元，主要用于重大公共卫生项目所需的专用设备、专用材料采购费用。
公共卫生突发事件演练项目10万元，主要用于全市疫情防控应急演练相关费用。
除四害工作经费20万元，主要用于全市“除四害”药品采购。
应急准备中心整体搬迁项目50万元，主要用于2022年度市疾控中心整体搬迁所产生的各项费用。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数2015.18万元，。比2021年预算增加27.43万元，增长13.8%，主要原因是：2022年度项目开展和整体搬迁需要，加大各项资金投入。
安排情况如下：
基本支出1755.18万元，比2021年预算减少47.57万元，下降26 %，主要原因是：工资福利支出减少，一是因为干部职工退休，工资减少；二是因为奖金部分所配套的住房公积金由财政局待列。其中：
1.工资福利支出1386.71万元，比2021年预算减少51.67万元。主要原因：一是因为干部职工退休；二是因为在职职工奖金部分所配套的住房公积金由财政局待列。
2.商品服务支出139.2万元，比2021年度减少48.89万元。主要是2022年度从日常公用经费中单独列出了50万资本性支出用于应急车辆和其他设备采购。
3.对个人和家庭补助支出179.27万元，比2021年度增加了3万元。退休干部职工奖金正常增资。
4.资本性支出50万元。主要用于应急车辆和其他设备采购。
5.项目支出260万元，比2021年预算增加75万元，增长41.21%，主要原因是：除四害药品采购、卫生应急演练及卫生应急中心整体搬迁需要，项目经费有所增加。其中：
基本公共卫生项目100万元，主要用于基本公共卫生项目所需的专用设备、专用材料采购费用。
重大公共卫生项目80万元，主要用于重大公共卫生项目所需的专用设备、专用材料采购费用。
公共卫生突发事件演练项目10万元，主要用于全市疫情防控应急演练相关费用。
除四害工作经费20万元，主要用于全市“除四害”药品采购。
应急准备中心整体搬迁项目50万元，主要用于2022年度市疾控中心整体搬迁所产生的各项费用。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算27.94万元，比2021年预算增加17.7万元，增长172.9%。其中：
1、公务用车购置及运行维护费27万元，比2021年预算增加17.78万元。主要原因是：因为新冠肺炎疫情防控及各项项目开展的需要，公务用车使用频率加大，运行维护费相应增加。
2022年，公务用车保有6辆。
2、公务接待费0.94万元，比2021年预算减少0.08 万元，主要原因是：正常三公经费压缩。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
疾控中心2022年度基本支出中的日常公用经费139.2万元。比2021年增加4.27%。主要是新增人员编制，导致人员经费增加。其中：
办公费6.95万元、印刷费0.57万元、水费1.01万元、电费4.79万元、邮电费0.5万元、物业管理费15万元、差旅费4万元、维修（护）费1.19万元、培训费5.34万元、公务接待费0.72万元、劳务费4万元、委托业务费2万元、工会经费13.44万元、福利费32.42万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出20.27万元。
（二）政府采购预算情况（主要包括部门政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额）
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：
货物类 万元。
工程类 万元。
服务类 万元。
（三）政府购买服务预算情况
市疾控中心无政府购买服务预算。
（四）市疾控中心按要求对2022年总预算资金2015.18万元进行了整体项目绩效评价。其中基本支出1755.18万元和项目支出260万元分别作了项目绩效评价。
（五）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，疾控中心共有车辆6辆，均为应急保障车辆。单位价值50万元以上的通用设备26台，单价100万元以上专用设备7台。
（六）市疾控中心无政府性基金预算。
（七）无其他重要事项说明
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
