公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。
（二）部门预算单位构成
我院为恩施市卫生健康局下属的二级预算单位，属于财政差额拨款事业单位。
（三）部门人员构成
编制人数75人，其中事业编制75人。在职实有人数150人，其中事业编制73人，借用人员6人，招聘人员71人。
退休人员25人。
（四）工作目标及主要任务
认真贯彻落实党的十九大系列全会精神，按照省、州、市卫生健康工作部署，以妇幼健康为中心，结合我院实际，拟开展以下重点工作：
一、进一步强化疫情防控常态化管理，继续加强落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，加强预检分诊及发热诊室的工作，守住第一道“哨卡”，确保“四早”落到实处。
二、继续做好妇幼健康服务及出生缺陷防治工作。将免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查，妇女“两癌”筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、贫困地区儿童营养改善、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断等项目作为工作重点，提高项目工作质量，确保各项任务指标完成。
三、搞好基础设施建设，按资金进度完成妇产科综合能力提升建设项目工作。
四、积极办理医院整体迁建项目各项手续，力争2022年下半年项目开工。
二、部门预算公开报表
详见附件：市妇幼2022预算公开表.xls
三、部门收支预算安排情况的说明
（一）部门预算收支总体情况
2022年我院预算总收入1248.72万元，比2021年（4016.36万元）减少2767.64万元，下降了68.91%，主要原因是：2022年实行预算一体化，按要求未将我院事业收入纳入预算一体化系统中进行编制。2021年事业收入预算为2700.00万元，剔除这一因素，比上年财政拨款收入（1316.36万元）减少67.64万元，下降了5.14%。其中：财政拨款收入1248.72万元，占预算收入的100%，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门预算总支出1248.72万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况，基本支出985.88万元，项目支出262.84万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出204.68万元；
卫生健康支出969.21万元；住房保障支出74.83万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出882.67万元。其中：
基本工资340.88万元；津贴补贴98.14万元；绩效工资184.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费109.52万元；其他社会保障缴费74.77万元（其中基本医疗保险费44.53万元）；住房公积金74.83万元。
2、对个人和家庭的补助89.42万元。其中：
退休费89.42万元。
3、商品和服务支出13.79万元。其中：
在职人员日常公用经费7.30万元；离退休人员公用经费 6.49万元。
4、项目支出262.84万元。其中：
我院项目支出262.84万元，包括：
取消药品加成的财政补助收入32.84万元；基本公共卫生服务资金200.00万元；重大公共卫生服务资金30.00万元。
5、事业单位经营支出0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数1248.72万元，比2021年预算（1316.36万元）减少67.64万元，下降了5.14%。主要原因是：2022年财政对项目经费进行了进一步压减，财政拨款项目支出较2021年（362.84万元）减少100.00万元，下降了27.56%。
安排情况如下：
基本支出985.88万元，比2021年预算（953.52万元）增加32.36万元，增长了3.39%，主要原因是：在编人员正常增资。其中：
1、工资福利支出882.67万元，比2021年预算（851.25万元）增加31.42万元，增长了3.69%，主要原因是：在编人员正常增资。
2、商品服务支出13.79万元，比2021年预算（14.07万元）减少0.28万元，下降了1.99%，主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出。
3、对个人和家庭补助支出89.42万元，比2021年预算（88.20万元）增加1.22万元，增长了1.38%，主要原因是：退休人员待遇逐年增加。
项目支出262.84万元，比2021年预算（362.84万元）减少100.00万元，下降了27.56%，主要原因是：基本公共卫生服务和重大公共卫生资金均有压减。其中：基本公共卫生服务资金200.00万元；重大公共卫生服务资金30.00万元；取消药品加成的财政补助收入32.84万元。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款支出中未安排“三公”经费预算，实际发生的公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）经费均由我院自有资金负担。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
我院为恩施市卫生健康局下属的二级预算单位，为差额拨款事业单位，运行经费由我院自行负担，无机关运行经费。
（二）政府采购预算情况
我院2022年度财政拨款支出中无政府采购预算。
（三）政府购买服务预算情况
我院2022年度财政拨款支出中无政府购买服务预算。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
我院根据部门预算的要求对2022年财政预算资金1248.72万元进行了整体绩效评价，其中基本支出985.88万元，项目支出262.84万元。对基本公共卫生服务资金200.00万元、重大公共卫生服务资金30.00万元、取消药品加成的本级财政补助收入32.84万元进行了项目绩效评价。
（五）国有资产占有情况说明
截至2022年，本单位共有车辆2辆，其中：医疗业务用车1台，特种专业技术用车1台。单位价值50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上专用设备4台。
（六）政府性基金情况说明
我院2022年无政府性基金。
（七）其他重要事项说明
无。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
