公开目录
一、部门基本情况
二、预算公开报表
三、预算安排情况的说明
四、其他重要事项的说明
五、重要名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。
2.负责制定并实施全乡疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全乡突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
4.负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，实施全乡基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责拟定并实施全乡医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我乡医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施我乡基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
7.组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。
8.负责拟定卫生计划生育目标管理方案，协助组织卫生和计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
9.搞好并落实我乡爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。
(二)部门预算单位构成
我单位由恩施市沙地乡卫生院本部、1个居委会村卫生室、9个村卫生室组成。
(三)部门人员构成
编制人数47人，其中行政编制 0人，事业编制47人(其中参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中行政编制 0 人、事业编制43人(其中参照公务员法管理2人)。
离退休人员27人，其中离休0人、退休27人。
（四）工作目标及主要任务
对市委、市政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务有一下这些：
（一）加强党的建设，落实“一岗双责”。
（二）健全完善公卫卫生服务体系，推动健康管理上水平。
（三）继续推进平安医院创建，着力提升医疗服务水平。
（四）深化计划生育服务，扎实完成计划生育工作任务。
（五）继续抓好医疗体制改革工作，建立健全运行新体制。
（六）注重人才培养提高整体素质，构建高标准的人才队伍。
（七）加强本院基础设施建设，改善医疗环境。
二、部门预算公开报表
三、部门收支预算安排情况的说明
(一)部门预算收支总体情况
2022年部门预算总收入1020.79万元。比2021年（1611.80万元）预算减少591.01万元，下降36.67%，主要原因是：2022年实行预算一体化，按要求未将事业收入纳入预算一体化系统中进行编制。其中：一般公共预算拨款收入1020.79万元，占预算收入的100%，事业收入0.00 万元，占预算收入的0%，上级补助收入0.00万元，占预算收入的0%，附属单位上缴收入0.00万元，占预算收入的0%，事业单位经营收入0.00万元，占预算收入的0%，其他收入0.00万，占预算收入的0%。
备注：2022年事业收入预算600.00万元，增加事业收入则部门预算总收入比上年（1611.80万元）预算增加8.99万元，增长0.56%，主要原因是在职人员工资和以钱养事人员奖励性绩效增加。
2022年部门预算总支出1020.79万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出0.00 万元；
2、科学技术支出0.00万元；
3、社会保障和就业支出182.71万元；
4、卫生健康支出794.92万元；
5、资源勘探信息支出0.00万元；
6、住房保障支出43.16万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出526.36万元。其中：
基本工资158.65万元；津贴补贴88.13万元；奖金(年终一次性)12.38万元；其他社会保障缴费116.99万元(其中基本医疗保险费22.24万元)；住房公积金43.16万元；退休人员补充医疗保险5.43万元；绩效工资101.62万元；其他工资福利支出0.00万元。
2、对个人和家庭的补助204.95万元。其中：
离休费0.00万元；退休费119.14万元；退休费奖励80.06万元；其他对个人和家庭的补助支出5.75万元。
3、商品和服务支出29.20万元。其中：
在职人员日常公用经费7.10万元；离退休人员公用经费 1.62万元，其他商品和服务支出20.48万元。
4、项目支出260.28万元。其中：
部门项目支出260.28万元，包括：
（1）基本公共卫生服务180.00万元;
（2）计划生育免费技术服务及免费体检5.92万元；
（3）村卫生室运行及村医工资、保险74.36万元。
一般行政管理事务0.00万元,主要用于:无预算。
5、事业单位经营支出0.00万元。主要用于：无预算。
（二）财政拨款支出预算情况
2022年财政拨款支出预算数1020.79万元，比2021年（1011.80）预算增加8.99万元，增长0.89%，主要原因是：在职人员工资和以钱养事人员奖励性绩效增加。
安排情况如下：
基本支出760.51万元，比2021年（793.88万元）预算减少 33.37万元，下降4.20%，主要原因是：村卫生室运行经费及村医工资、保险作为项目预算。其中：
1.工资福利支出526.36万元，主要为基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2.商品服务支出29.20万元，主要为培训费、职工福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助支出204.95万元，主要为退休人员奖励性补贴、退休人员退职费、遗属生活补助。
项目支出260.28万元，比2021年（217.92万元）预算增加42.36万元，增长19.44%，主要原因是：增加村卫生室运行经费及村医工资、保险作为项目预算。其中：主要安排为：
（1）完成国家基本公共卫生项目180.00万元，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的规范管理，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题；提高突发公共卫生事件的预防能力及处置能力；
（2）计划生育免费技术服务及生殖保健4.20万元，主要安排为落实辖区适龄人群生殖保健服务, 主要内容包括a.生育能力；b.可以自由负责任的决定生育时间及生育数目；c.夫妇有权知道他们所选定的安全、有效、负担得起和可接受的计划生育方法；d.有权获得生殖保健服务；e.妇女能够安全的妊娠并生育健康婴儿等工作。
（3）计划生育特殊家庭免费体检1.72万元，主要安排为特殊家庭免费体检。
（4）村卫生室运行费、工资及保险费74.36万元，主要安排为保障村医福利待遇更好地为全乡人民做好公共卫生服务。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况
2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。其中：
1、因公出国(境)经费0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是：财政拨款没有剩余资金安排。
2、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元。其中：
公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是：财政拨款没有剩余资金安排。
公务用车运行维护费0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是：财政拨款没有剩余资金安排预算。
2022年公务用车保有3辆。
3、公务接待费0.00万元，比2021年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是：财政拨款没有剩余资金安排。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明
行政单位、参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费明细开支情况。增减变动及异常情况说明。其中：
办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费 0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。
（二）政府采购预算情况（主要包括部门政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额）
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.86万元。包括：
货物类17.35万元。其中：台式计算机8.5万元、便携式计算机0.5万元，打印机3.2万元、空调0.9万元、家具用具0.15万元、服务器0.5万元、信息安全设备0.5万元、扫描仪0.1万元、投影仪0.35万元、碎纸机0.15万元、复印纸2.5万元。
工程类6.00万元。其中：修缮工程6.00万元。
服务类36.51万元。其中：车辆维修和保养服务6.00万元、印刷服务1.71万元、物业管理服务18.80万元、机动车保险服务1.8万元、工程造价咨询服务8.00万元、评估服务0.2万元。
（三）政府购买服务预算情况
基本公共服务类0.00万元。其中：无预算。
社会事务服务类0.00万元。其中：无预算。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
本单位根据部门预算的要求对2022年财政预算资金1020.79万元进行整体绩效支出评价，其中基本支出760.52万元，项目支出260.28万元。对中央及省级基本公共卫生服务卫生室项目支出100.00万元进行了项目绩效评价；对中央及省级基本公共卫生服务卫生院项目支出80.00万元进行了项目绩效评价；对计划生育特殊家庭免费体检和免费技术服务及生殖保健支出项目5.92万元进行了项目绩效评价。
（四）国有资产占有情况说明
2022年，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（五）政府性基金情况说明
此项无情况说明
（六）其他重要事项说明
此项无情况说明
五、专业名词解释
对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
7. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
……
16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
