恩施市卫生健康局2021年度部门决算公开
公开目录
第一部分：单位概况
第二部分：2021年度部门决算公开报表
第三部分：2021年度部门决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
第五部分：专业名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
（一）贯彻落实国民健康政策，组织拟定全市卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，制订全市卫生健康规划并组织实施。协调推进健康硒都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。
（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策措施。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，市卫生健康局包括局机关和8个二级单位及17个乡镇办卫生院，分别为市中心医院、市疾控中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生和计划生育综合监督执法局、市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办，其中市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办的经费隶属于局机关统一管理。17个乡镇办卫生院分别为三岔镇卫生院、新塘乡卫生院、红土乡卫生院、沙地乡卫生院、崔坝镇卫生院、太阳乡卫生院、白杨镇卫生院、龙凤镇卫生院、屯堡乡卫生院、板桥镇卫生院、盛家乡卫生院、芭蕉乡卫生院、白果乡卫生院、六角亭办事处卫生院、小渡船办事处卫生院、舞阳坝办事处卫生院、大峡谷风景区管理办事处卫生院。
三、人员构成
全市卫健系统共有人员4781人，其中在编在职人员1612（行政人员18人，事业人员1594人）；离退休人员940人(离休2人，退休938人)；其他人员2088人；遗属人员141人。
四、部门决算单位构成
我部门决算单位由市卫生健康局、市中心医院、市疾控中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生和计划生育综合监督执法局、三岔乡卫生院、新塘乡卫生院、红土乡卫生院、沙地乡卫生院、崔坝镇卫生院、太阳乡卫生院、白杨乡卫生院、龙凤镇卫生院、屯堡乡卫生院、板桥镇卫生院、盛家乡卫生院、芭蕉乡卫生院、白果乡卫生院、六角亭办事处卫生院、小渡船办事处卫生院、舞阳坝办事处卫生院、沐抚办事处卫生院组成，共计22个单位。
第二部分 2021年部门决算表
详见附表:2021年度市卫生健康局部门决算公开表（9张）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年整个部门的决算收入合计为96736.02万元，较上年128110.52万元减少31374.5万元，降低24.49%,主要原因为上年度有公共卫生体系建设补短板抗疫国债资金33112万元。使用非财政拨款结余141.89万元，年初结转和结余12308.74万元。部门决算支出合计为105780.72万元，较上年120582.76万元减少14802.04万元，降低12.28%，主要原因为减少了公共卫生体系补短板建设支出和新冠肺炎疫情防控支出。年末结余分配2035.03万元，年末结转和结余1370.89万元。
二、2021年收入决算情况说明
2021年整个部门决算收入96736.02万元，其中：财政拨款收入37126.75万元，占总收入的38.38%，较上年49725.71万元减少12598.96万元，降低25.34%，主要原因为是新冠肺炎疫情防控资金的减少；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占总收入的1.03%，较上年度25339.27万元减少24339.27万元，降低96.05%，主要原因为公共卫生体系补短板体系建设资金的减少；上级补助收入36.36万元，占总收入的0.04%，上年为0；事业收入57392.2万元，占总收入的59.33%，较上年49197.31万元增加8194.89万元，增长16.66%，主要原因为2020年新冠肺炎疫情的影响，2021年医疗业务收入有所增加；经营收入46.03万元，占总收入的0.05%，较上年38.01万元增加8.02万元，增长21.1%，主要为市中心医院的停车收费收入增加；其他收入1134.68万元，占总收入的1.17%，较上年3810.23万元减少2675.55万元，降低70.22%，主要为减少新冠肺炎疫情接受的捐赠收入。
三、2021年支出决算情况说明
2021年整个部门决算支出105780.72万元，按功能分类，社会保障和就业支出5913.62万元，占总支出的5.59%；卫生健康支出88972.25万元，占总支出的84.11%；住房保障支出1494.14万元，占总支出的1.41%；粮油物资储备支出1103万元，占总支出的1.04%；其他支出1000万元，占总支出的0.95%；抗疫特别国债安排的支出7297.71万元，占总支出的6.9%。基本支出82917.48万元，占总支出的78.39%，比上年78145.07万元增加4772.41万元，增长6.11%，主要原因为财政拨款人员经费的增加；项目支出22817.21万元，占总支出的21.57%，比上年42399.68万元减少19582.47万元，下降46.19%，主要原因为公共卫生体系补短板建设和疫情防控支出的减少；经营支出46.03万元，占总支出的0.04%，比上年38.01万元增加8.02万元，增长17.42%，增加的主要原因为市中心医院停车场费用的增加。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年整个部门一般公共预算财政拨款收入37126.75万元，比年初预算26118.14万元增加11008.61 万元，较上年49725.71万元减少12598.96万元，下降25.34%，下降的主要原因一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加。政府性基金预算财政拨款1000万元，年初预算0万元，较上年25339.27万元减少24339.27万元，下降96.05%，主要原因为减少公共卫生体系补短板建设抗疫国债资金。
一般公共财政预算拨款支出39900.66万元，比年初预算26118.14增加13782.52万元，较上年46601.62万元减少6700.96万元，下降14.38%，下降的主要原因为新冠肺炎疫情防控资金的减少；政府性基金财政预算拨款支出8297.71万元，年初预算0万元，比上年18041.56万元9743.85万元，减少的主要原因为公共卫生体系补短板建设的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年整个部门一般公共预算财政拨款支出39990.66万元，比年初预算26118.14万元增加13872.52万元，比上年46601.62万元减少6610.96万元，下降的主要原因为一新冠肺炎疫情防控资金的减少。政府性基金财政预算拨款支出8297.71万元，年初预算0万元，比上年18041.56万元9743.85万元，减少的主要原因为公共卫生体系补短板建设的减少。
（二）支出结构情况
按经济分类：基本支出25970.77万元，占比64.94%，项目支出14019.89万元，占比35.06%。按功能分类：社会保障和就业支出5874.19万元，占比14.69%，比上年5310.37万元增加563.82万元，增长10.62%，主要原因为乡镇卫生院社保缴费的增加;卫生健康支出31618.37万元，占比79.06%，比上年39928.42减少8310.05万元，下降20.81%，主要原因新冠肺炎疫情防控资金的减少；住房保障支出1395.1万元，占比3.49%，比上年1362.82万元增加32.28万元，增长2.37%，主要原因为由于人头费增加而应增加住房公积金。粮油物资储备支出1103万元，占比2.76%，比上年0万元增加1103万元，主要原因为中央应急物资采购的增加。
（三）支出具体用途情况
2021年一般公共财政拨款年初预算26118.14万元，年中调整预算13872.52万元，年终决算支出39990.66万元，比年初预算增加13872.52万元，主要原因为新冠肺炎疫情防控增加的财政资金及年中上级下达财政专项资金等。
一般公共预算财政拨款支出到项级的明细为行政单位离退休10.5万元，事业单位离退休14.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2010.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出697.57万元，其他行政事业单位养老支出3036.65万元，社会保险补贴2.1万元，公益性岗位补贴0.51万元，死亡抚恤102.38万元，行政运行764.07万元，一般行政管理事务52.83万元，综合医院3042.37万元，城市社区卫生机构1956.22万元，乡镇卫生院10157.86万元，疾病预防控制机构1336.16万元，卫生监督机构344.62万元，妇幼保健机构771.02万元，基本公共卫生服务5726.04万元，重大公共卫生服务256.37万元，突发公共卫生事件应急处理3268.65万元，计划生育服务2857.14万元，其他计划生育事务支出4.9万元，行政单位医疗141.82元，事业单位医疗857.44万元，其他卫生健康支出80.85万元，住房公积金1395.1万元，应急物资储备1103万元。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出25970.77万元，较上年24667.02万元增加1303.75万元，增长5.29%，其中人员经费24955.33万元，较上年23860.93万元增加1094.4万元，主要原因为人员经费拨款的增加，包含工资福利支出20762.14万元，对个人和家庭补助4193.19万元。公用经费（包含办公费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费等）1015.44万元，较上年806.09万元增加209.35万元，增长25.97%，主要原因专用材料费增加。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出49.5万元，较上年66.22万元减少16.72万元，主要原因为2020年市疾控中心由于新冠肺炎疫情防控增加车辆购置费用。2021年财政拨款“三公”经费年初预算19.03万元，增加的主要原因为业务车辆的运行费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情说明
1、因公出国费：２０２1年度因公出国（境）费用０万元，上年为０万元，同比增加０万元，增长０%，因公出国（境）团组数０个，人次数０人。
2、公务用车购置及运行维护费：2021年公务用车购置及运行维护费47.38万元，其中公务用车购置费2.14万元，公务用车运行费45.24万元，比年初预算19.03万元增加28.35万元，增加的主要原因为业务车辆运行费增加。
公务用车购置费：2021年公务用车购置费2.14万元，为市疾控中心2020年购冷链车的税费。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费45.24万元，比上年度39.6万元增加5.64万元，增长14.24%，主要原因为疫情防控增加车辆运行费，公务用车保有数量为15辆。
3、公务接待费
2021年度国内公务接待支出2.12万元，与上年同比1.３８万元增加0.74万元，增长53.62%，共接待２9批次，360人次。公务接待增加的主要原因为日常公务接待的正常增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
20２1年度局机关运行费支出95.21万元，其中：办公费15.32万元，水费1.46万元，电费14.9万元，邮电费2.39万元，差旅费1.93万元，维修费1.48万元，培训费2.07万元，公务接待费1.14万元，劳务费0.03万元，工会经费7.38万元，福利费15.51万元，其他交通费16.77万元，其他商品和服务支出14.08万元，资本性支出0.75万元。2021年度机关运行经费支出比2020年118.88万元减少23.67万元，下降19.91%，其主要原因为2021年度局机关无公务用车运行维护费公用经费。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出30255.69万元，其中：政府采购货物支出27419.85万元，政府采购工程支出603.27万元，政府采购服务支出2232.57万元。授予中小企业合同金额29366.1万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额19739.06万元，占政府采购支出总额的65.24%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日，卫健部门资产总额156388.56万元，其中流动资产65562.83万元，固定资产净值70965.22万元，无形资产净值1176.87万元。共有车辆87辆，其中业务用车21辆，特种专业技术用车66辆。单位价值50万元以上通用设备１台，单位价值100万元以上专用设备50台。
（四）绩效评价情况说明
一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目20个，资金22817.21万元，占一般公共预算项目支出总额100%。主要包括：新冠肺炎防控专项经费、计划生育利益导向资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生经费、医共体信息化建设、卫生健康工作和信息化及健康硒都经费、抗疫特别国债资金、中央重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升、预防性体检、中医药事业传承与发展补助、计划生育特殊家庭免费体检等。部门整体支出绩效自评总额105780.72万元，含基本支出82917.48万元，项目支出22817.21万元，经营支出46.03万元。
2、绩效自评结果
市卫健系统各单位认真开展绩效自评工作，绩效自评结果为优，参与评价的项目共20个，项目预算数22817.21万元（包括年中调整预算），执行数为22817.21万元，完成预算100%。部门整体支出绩效自评总额105780.72万元，含基本支出82917.48万元，项目支出22817.21万元，经营支出46.03万元,执行数105780.72万元，完成预算100%，自评得分90分。主要产出和效益：一是全面落实计划生育利益导向政策，使符合条件的对象及时享受各项扶助政策；二是加强综合信息平台和网络安全建设，完善信息系统功能，医疗卫生数据互联互通，为医疗卫生计生事业和健康扶贫提供信息技术保障；三是完成了基本公共卫生项目，逐步实现基本公共卫生均等化，老百姓健康意识逐步提高；四是完成了重大公共卫生项目，如艾滋病、结核病、免疫规划、传染病慢性病防治等。五是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因：预算执行有待于进一步提高，由于财政资金有限，影响预算执行进度。下一步改进措施:加强项目资金管理，提高项目资金的预算执行率，提高资金使用效率。
3、绩效评价结果应用情况
各单位按规定资金用途使用专项资金，年中项目专项资金进行绩效监控，特别是基本公卫资金，按绩效考核结果进行资金兑现。
（五）本单位涉及的民生支出相关情况。
按照《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》有关计划生育奖励扶助和特别扶助资金的规定，市卫健局规范了操作补偿流程，由各乡镇办计生办进行初审，局家庭发展股复审公示后，直接通过“一卡通”兑现到扶助对象存折或银行卡上。2021年市卫健局共兑现计划生育利益导向资金22719人，金额2857.14万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。六、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
