公开目录
第一部分：单位概况
第二部分：2021年度部门决算公开报表
第三部分：2021年度部门决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
第五部分：专业名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责:
（一）贯彻落实国民健康政策，组织拟定全市卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，制订全市卫生健康规划并组织实施。协调推进健康硒都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。
（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策措施。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置:
根据上述职责，我单位由局机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个：包括市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办，其中市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办的经费隶属于局机关统一管理。
三、人员构成:
编制人数 46人，其中行政编制21人，工勤编制1人，临时占编人员1人，事业编制 23人。在职实有人数 60人，其中行政编制20人、事业编制19人，“三支一扶”人员20人，遗属人员1人。
离退休人员 25人，其中离休 1人、退休24人。
四、部门决算单位构成:
我部门决算单位由局机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个：包括市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办，其中市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办的经费隶属于局机关统一管理。
第二部分 2021年部门决算表
详见附件：2021年度市卫健局决算公开表格（9张）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表)
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空表)
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年决算收入为6469.90万元，其中：本年决算收入为4588.06万元，年初结转结余收入为1881.84万元，较上年8200.03万元减少1730.13万元，减少21.09%,主要原因是新冠肺炎疫情防控资金的减少。2021年决算支出为6469.90万元，较上年5331.89万元增加1138.01万元，增长21.34%，主要原因为是年初新冠肺炎疫情防控资金的增加。
二、2021年收入决算情况说明
2021年决算收入6469.90万元，其中：财政拨款收入4588.06万元，占总收入的70.91%，较上年7988.92万元减少3400.86万元，减少42.57%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金的减少。年初结转和结余收入1881.84万元，占总收入的29.09%，较上年增加1881.84万元，增加100%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金和中央应急物资保障体系资金结转结余的增加。其他收入为0，较上年211.11万元减少211.11万元，减少100%，主要原因为2021年度没有新冠肺炎疫情接受的捐赠收入。
三、2021年支出决算情况说明
2021年决算支出6469.90万元，按功能分类，社会保障和就业支出157.22万元，占总支出的2.43%；卫生健康支出5136.62万元，占总支出的79.39%；住房保障支出73.06万元，占总支出的1.13%；粮油物资储备支出1103万元，占总支出的17.05%。基本支出1032.21万元，占总支出的15.95%，比上年1016.82万元增加15.39万元，主要原因为人员经费奖励性补贴的增加；项目支出5437.69万元，占总支出的84.05%，比上年4315.07万元增加1122.62万元，增加的主要原因为新冠肺炎疫情防控支出的增加。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4588.06万元，比年初预算3762.58万元增加825.48万元，增加21.94%，较上年7988.92万元减少3400.86万元，减少42.57%，减少的主要原因一是新冠肺炎疫情防控资金和中央应急物资保障体系资金的减少,二是计划生育利益导向转移支付资金的减少，三是重大公共卫生服务资金的减少。另外，2021年年初结转和结余收入1881.84万元，较上年增加100%,全部为新冠肺炎疫情防控专项资金的结转和结余。
一般公共财政预算拨款支出6469.90万元，比年初预算3762.58万元增加2707.32万元，较上年5120.78万元增加1349.12万元，增长26.35%，主要原因为新冠肺炎疫情防控资金年初结转和结余支出的增加及人员经费奖励性补贴的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年卫健局机关一般公共预算财政拨款支出总计6469.90万元，比年初预算3762.58万元增加2707.32万元，较上年5120.78万元增加1349.12万元，增长26.35%，主要原因为新冠肺炎疫情防控资金年初结转和结余支出的增加及人员经费奖励性补贴的增加。
（二）支出结构情况
按经济分类：基本支出1032.21万元，占比15.95%，项目支出5437.69万元，占比84.05%。按功能分类：社会保障和就业支出157.22万元，占比2.43%，比上年169.93万元减少12.71万元，减少7.48%，主要原因为机关人员调出社保缴费的减少; 卫生健康支出5136.62万元，占比79.39%，比上年4876.26万元增加260.36万元，增长5.34%，主要原因一是新冠肺炎疫情防控年初结转和结余资金的增加，二是机关人员经费的增加；住房保障支出73.06元，占比1.13%，比上年74.59万元减少1.53万元，减少2.05%，主要原因为由于人头经费减少而减少住房公积金。粮油物资储备支出1103万元，占比17.05%，比上年增加1103万元，增长100%，主要原因为中央应急物资保障体系资金的增加。
（三）支出具体用途情况
2021年一般公共财政拨款年初预算3762.58万元，年中调整预算825.48万元，年初结转和结余1881.84万元，年终决算支出6469.90万元，比年初预算增加2707.32万元，增长71.95%，主要原因为新冠肺炎疫情防控结转资金的增加及年中上级下达财政专项转移支付资金等。
一般公共预算财政拨款支出到项级的明细为：2080501行政单位离退休10.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.22万元，2080599其他行政事业单位养老支出84.50万元，2100101行政运行764.08万元，2100102一般行政管理事务52.83万元，2100302基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）3万元，2100410突发公共卫生事件应急处理1400.34万元，2100717计划生育服务2857.14万元，2101101行政单位医疗37.85元，2109999其他卫生健康支出21.38万元，2210201住房公积金73.06万元，2220511应急物资储备1103万元。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1032.21万元，较上年1016.82万元增加15.39万元，增长1.51%，其中人员经费937万元，较上年897.94万元增加39.06万元，主要原因为增加人员经费拨款，包含工资福利支出837.07万元，对个人和家庭补助99.93万元。公用经费（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修（护）费、工会、福利费、培训费、公务接待费等）95.21万元，较上年118.88万元减少23.67万元，减少19.91%，主要原因为公务用车运行维护费和新冠肺炎疫情防控指挥部办公经费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费”财政拨款支出决算总体情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出1.14万元，较上年4.81万元减少3.67万元，主要原因为公务用车年初按程序划转到市综合监督执法局使用后，公务用车运行维护费减少。2021年财政拨款“三公”经费年初预算1.35万元，减少的主要原因为进一步控制和压减日常公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费：２０２1年度因公出国（境）费用０万元，上年为０万元，同比增加０万元，增长０%，因公出国（境）团组数０个，人次数０人。
2、公务用车购置及运行维护费：2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，公务用车购置及运行维护费与年初预算均为0。
公务用车购置费：2021年公务用车购置费0万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，比上年度3.95万元减少3.95万元，减少100%，主要原因为公务用车年初按程序划转到市综合监督执法局使用后，公务用车运行维护费无费用发生，公务用车保有数量为0辆。
3、公务接待费：
2021年度国内公务接待支出1.14万元，与上年同比0.86万元增加0.28万元，增长32.56%，共接待14批次，170人次。公务接待增加的主要原因为2021年卫健局由于新冠肺炎疫情防控常态化，各级各部门日常巡查和督导工作接待费用的增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
20２1年度局机关运行费支出95.21万元，其中：办公费15.32万元，水费1.46万元，电费14.9万元，邮电费2.39万元，差旅费1.93万元，维修费1.48万元，培训费2.07万元，公务接待费1.14万元，劳务费0.03万元，工会经费7.38万元，福利费15.51万元，其他交通费16.77万元，其他商品和服务支出14.08万元，资本性支出0.75万元。2021年度机关运行经费支出比2020年118.88万元减少23.67万元，下降19.91%，其主要原因为2021年度局机关无公务用车运行维护费公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位20２1年度政府采购支出1239.30万元，其中：政府采购货物支出1228.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.02万元。授予中小企业合同金额495.72万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额322.22万元，占政府采购支出总额的26%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日，市卫健局机关资产总额1443.48万元，其中流动资产40.21万元，固定资产285.92万元，无形资产14.35万元。共有车辆0辆。其中，应急公务用车0辆，一般公务用车0辆（0辆处于非使用状态，0辆已经移交，均处置下账），单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）绩效评价情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
2021年市卫健局机关对2021年度一般公共预算项目支出认真开展绩效自评工作，汲及项目共7个，资金5437.69万元，占一般公共预算项目支出总额100%。主要包括：新冠肺炎防控专项经费、计划生育利益导向资金、中央应急物资保障体系建设补助资金，卫生健康工作和信息化及健康硒都经费、2021年少数民族医疗减免补助资金、2021年省级社会保障领域以奖代补奖励资金(火车站疫情防控聘用人员劳务费)、2021年度卫生健康人才培养（乡村医生大学生定向培养）补助配套资金等。部门整体支出绩效自评总额6469.90万元，含基本支出1032.21万元，项目支出5437.69万元。2、绩效自评结果。
市卫健局认真开展绩效自评工作，绩效自评结果为优，参与评价的项目共7个，项目预算数5437.69万元（包括年中调整预算），执行数为5437.69万元，完成预算100%。自评得分90分。部门整体支出绩效自评总额6469.90万元，执行数为6469.90万元，完成预算100%。自评得分90分。主要产出和效益：一是全面落实计划生育利益导向政策，使符合条件的对象及时享受各项扶助政策；二是加强综合信息平台和网络安全建设，完善信息系统功能，为医疗卫生计生事业和健康扶贫提供信息技术保障；三是全力做好新冠肺炎疫情防控工作，应急性物资超常规防控阶段，建立完善了联防联控工作机制，为恩施经济发展保驾护航。发现的问题及原因：由于工作人员对项目方案理解的偏差，项目资金管理有待于进一步规范；预算执行有待于进一步提高。下一步改进措施:一是科学准确编制预算，预算精细化；二是加强项目资金管理，提高项目资金的预算执行率，提高资金使用效率。
3、绩效评价结果应用情况。
2021年由于新冠肺炎疫情，上级下达调整增加的疫情防控资金较多，本单位按规定资金用途使用专项资金，年中项目专项资金进行绩效监控，特别是计划生育利益导向资金，按复审公示结果进行资金兑现。下一步将进一步加强专项资金管理，严格按照要求使用资金，提高资金使用效率。
（五）本单位涉及的民生支出相关情况。
按照《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》有关计划生育奖励扶助和特别扶助资金的规定，市卫健局规范了操作补偿流程，由各乡镇办计生办进行初审，局家庭发展股复审公示后，直接通过“一卡通”兑现到扶助对象存折或银行卡上。2021年市卫健局共兑现计划生育利益导向资金22685人，金额2857.14万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。
六、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
