公开目录
第一部分：单位概况
第二部分：2020年度部门决算公开报表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
第五部分：专业名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
（一）贯彻落实国民健康政策，组织拟定全市卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，制订全市卫生健康规划并组织实施。协调推进健康硒都建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务政策措施。
（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策措施。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，市卫生健康局包括局机关和9个二级单位及17个乡镇办卫生院，分别为市中心医院、市疾控中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生和计划生育综合监督执法局、市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办、市红十字会，其中市流动人口管理站、市计划生育秘书协会、市卫计局会计核算中心、市爱卫办、市红十字会的经费隶属于局机关统一管理。17个乡镇办卫生院分别为三岔镇卫生院、新塘乡卫生院、红土乡卫生院、沙地乡卫生院、崔坝镇卫生院、太阳乡卫生院、白杨坪镇卫生院、龙凤镇卫生院、屯堡乡卫生院、板桥镇卫生院、盛家乡卫生院、芭蕉乡卫生院、白果乡卫生院、六角亭办事处卫生院、小渡船办事处卫生院、舞阳坝办事处卫生院、大峡谷风景区管理办事处卫生院。
三、人员构成
全市卫健系统共有人员4136人，其中在编在职人员1611（行政人员19人，事业人员1592人）；离退休人员347人(离休3人，退休376人)；其他人员2040人；遗属人员138人。
第二部分 2020年部门决算表
详见附表:2020年度部门决算公开表（9张）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年整个部门的决算收入合计为128110.52万元，较上年92443.74万元增加35666.78万元，增长38.58%,主要原因为增加公共卫生体系建设补短板抗疫国债资金33112万元和新冠肺炎疫情防控资金。部门决算支出合计120582.76万元，较上年86159.42万元增加34423.34万元，增长39.95%，主要原因为增加公共卫生体系补短板建设支出和新冠肺炎疫情防控支出。
二、2020年收入决算情况说明
2020年整个部门决算收入128110.52万元，其中：财政拨款收入49725.71万元，占总收入的38.81%，较上年33258.47万元增加16467.24万元，增长49.51%，主要原因为一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入25339.27万元，占总收入的19.78%，上年度0万元，增长100%，主要原因为公共卫生体系补短板体系建设资金的增加；事业收入49197.31万元，占总收入的38.4%，较上年58950.75万元减少9753.44万元，下降16.55%，主要原因为由于新冠肺炎疫情的影响导致医疗业务收入下降；经营收入38.01万元，占总收入的0.03%，较上年36.26万元增加1.75万元，与上年基本持平，主要为市中心医院的停车收费收入；其他收入3810.23万元，占总收入的2.98%，较上年180.95万元增加3629.28万元，增长2005.68%，主要为新冠肺炎疫情接受的捐赠收入。
三、2020年支出决算情况说明
2020年整个部门决算支出120582.76万元，按功能分类，社会保障和就业支出5310.37万元，占总支出的4.4%；卫生健康支出95868.01万元，占总支出的79.5%；城乡社区支出383.27万元，占总支出的0.32%；住房保障支出1362.82万元，占总支出的1.13%；抗疫特别国债安排的支出17658.29万元，占总支出的14.65%。基本支出78145.07万元，占总支出的64.81%，比上年72912.97万元增加5232.1万元，主要原因为乡镇卫生院财政拨款人员经费的增加；项目支出42399.68万元，占总支出的35.16%，比上年13223.23万元增加29176.45万元，增加的主要原因为公共卫生体系补短板建设和疫情防控支出；经营支出38.01万元，占总支出的0.03%，比上年23.01万元增加15万元，增加的主要原因为市中心医院停车场费用的增加。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年整个部门一般公共预算财政拨款收入49725.71万元，比年初预算25924.19万元增加23801.52 万元，较上年33258.47万元增加16467.24万元，增长49.51%，增加的主要原因一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加。政府性基金预算财政拨款25339.27万元，年初预算0万元，较上年58.21万元增25281.06万元，增长43430.79%，主要原因为公共卫生体系补短板建设抗疫国债资金。
一般公共财政预算拨款支出46601.62万元，比年初预算25924.19增加20677.43万元，较上年34299.03万元增加12302.59万元，增长35.87%，增加的主要原因为一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加；政府性基金财政预算拨款支出18041.56万元，年初预算0万元，比上年58.21万元增加17983.35万元，增加的主要原因为公共卫生体系补短板建设的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2019年整个部门一般公共预算财政拨款支出46601.62万元，比年初预算25924.19万元增加20677.43万元，比上年34299.03万元增加12302.59万元，增加的主要原因为一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加。
（二）支出结构情况
按经济分类：基本支出24667.02万元，占比52.93%，项目支出21934.6万元，占比47.07%。按功能分类：社会保障和就业支出5310.37万元，占比11.4%，比上年2083.37万元增加3227万元，增长154.89%，主要原因为乡镇卫生院社保缴费的增加;卫生健康支出39928.42万元，占比85.68%，比上年31010.73增加8917.69万元，增长28.76%，主要原因一是新冠肺炎疫情防控资金的增加，二是乡镇卫生院人员经费的增加，三是基本公卫经费的增加；住房保障支出1362.82万元，占比2.92%，比上年1000.58万元增加362.24万元，增长36.2%，主要原因为由于人头费增加而应增加住房公积金。
（三）支出具体用途情况
2020年一般公共财政拨款年初预算25924.19万元，年中调整预算20677.43万元，年终决算支出46601.62万元，比年初预算增加20677.43万元，主要原因为新冠肺炎疫情防控增加的财政资金及年中上级下达财政专项资金等。
一般公共预算财政拨款支出到项级的明细为行政单位离退休11.19万元，事业单位离退休26.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1715.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出644.18万元，其他行政事业单位养老支出2855.66万元，公益性岗位补贴1.59万元，死亡抚恤52.32万元，农村特困人员救助供养支出1.31万元，其他社会保障和就业支出2.09万元，行政运行737.97万元，一般行政管理事务221.62万元，其他卫生健康管理事务支出11万元，综合医院3612.58万元，城市社区卫生机构2395.26万元，乡镇卫生院9793.89万元，其他基层医疗卫生机构支出23.42万元，疾病预防控制机构1195.75万元，卫生监督机构378.17万元，妇幼保健机构590.91万元，基本公共卫生服务5614.12万元，重大公共卫生服务671.1万元，突发公共卫生事件应急处理10626.01万元，其他公共卫生支出32.42万元，中医药专项50万元，计划生育服务2854.06万元，行政单位医疗35.59元，事业单位医疗866.69万元，其他卫生健康支出217.87万元，公共租赁住房67.5万元，住房公积金1295.32万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出24667.02万元，较上年21226.89万元增加3440.13万元，增长16.21%，其中人员经费23860.93万元，较上年20274.08万元增加3586.85万元，主要原因为增加乡镇办卫生院人员经费拨款，包含工资福利支出19512.55万元，对个人和家庭补助4348.39万元。公用经费（包含办公费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费等）806.09万元，较上年952.81万元减少146.72万元，下降15.4%，主要原因为各单位厉行节约，控制公用经费开支。
七、2020年财政拨款“三公“经费决算情况说明
1、“三公”经费支出及增减变化情况
2020年财政拨款“三公”经费支出66.22万元，较上年30.04万元增加36.18万元，主要原因为市疾控中心由于新冠肺炎疫情防控增加车辆购置25.24万元，并随之增加车辆运行费13.12万元。
2、公务用车购置及保有情况
2020年购置业务用车1辆，用车购置费25.24万元，与上年同比增加25.24万元，同比增长100%，主要原因为市疾控中心由于新冠肺炎疫情防控增加业务冷链车辆购置。公务用车保有量１４辆；公务用车运行维护费39.6万元，与上年同比增加13.12万元，增长49.55%，主要原因为新冠肺炎疫情防控增加车辆运行费。
3、公务接待情况
2020年度国内公务接待支出１.３８万元，与上年同比３.５６万元减少２.１８万元，减少６１.２４%，共接待２１批次，２３６人次。公务接待下降的主要原因为控制公务接待支出。
4、因公出国（境）情况
２０２０年度因公出国（境）费用０万元，上年为０万元，同比增加０万元，增长０%，因公出国（境）团组数０个，人次数０人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
20２０年度局机关运行费支出１１７.１３万元，其中：办公费１３.３万元，印刷费０.８９万元，水费３.９万元，电费７.２３万元，邮电费６.８１万元，差旅费４.６５万元，维修费１.３５万元，培训费５.３万元，公务接待费０.８６万元，劳务费３.９４万元，工会经费７.１万元，福利费１６.９４万元，公务用车运行维护费３.４５万元，其他交通费１５.２６万元，其他商品和服务支出２６.１４万元。２０２０年度机关运行经费支出比20１９年71.8万元增加４５.３３万元，增长６３.１３%，其主要原因为２０２０年按人均２万元预算公用经费，而２０１９年按人均８０００元预算公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门20２０年度政府采购支出３６３４３.８７万元，其中：政府采购货物支出２４０３９.６万元，政府采购工程支出１１６３６.０５万元，政府采购服务支出６６８.２２万元。授予中小企业合同金额１４７１１.６万元，占政府采购支出总额的４０.４８%，其中：授予小微企业合同金额４７０９.７７万元，占政府采购支出总额的１２.９６%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，卫健部门资产总额150356.51万元，其中流动资产42379.13万元，固定资产34079.36万元，无形资产471.11万元。共有车辆89辆。其中，其中业务用车21辆，特种专业技术用车68辆。单位价值50万元以上通用设备１台，单位价值100万元以上专用设备４９台。
九、绩效评价情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
2020年市卫健部门对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目30多个，资金21934.6万元，占一般公共预算项目支出总额100%。主要包括：新冠肺炎防控专项经费、计划生育利益导向资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生经费、医共体信息化建设、卫生健康工作和信息化及健康硒都经费、抗疫特别国债资金、中央重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升、预防性体检、中医药事业传承与发展补助、计划生育特殊家庭免费体检、项目前期费用等。部门整体支出绩效自评总额120582.76万元，含基本支出78145.07万元，项目支出42399.68万元，经营支出38.01万元。 2、绩效自评结果。
市卫健系统各单位认真开展绩效自评工作，绩效自评结果为优，参与评价的项目共30个，项目预算数21934.6万元（包括年中调整预算），执行数为21934.6万元，完成预算100%。自评得分90分。主要产出和效益：一是全面落实计划生育利益导向政策，使符合条件的对象及时享受各项扶助政策；二是加强综合信息平台和网络安全建设，完善信息系统功能，医疗卫生数据互联互通，为医疗卫生计生事业和健康扶贫提供信息技术保障；三是完成了基本公共卫生项目，逐步实现基本公共卫生均等化，老百姓健康意识逐步提高；四是完成了重大公共卫生项目，如艾滋病、结核病、免疫规划、传染病慢性病防治等。五是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因：由于工作人员对项目方案理解的偏差，项目资金管理有待于进一步规范；预算执行有待于进一步提高。下一步改进措施:一是科学准确编制预算，预算精细化；二是加强项目资金管理，提高项目资金的预算执行率，提高资金使用效率。
3、绩效评价结果应用情况。
2020年由于新冠肺炎疫情，上级下达调整增加的疫情防控资金较多，各单位按资金用途使用专项资金，下一步将进一步加强专项资金管理，严格按照要求使用资金，提高资金使用效率。
（五）本单位涉及的民生支出相关情况。
按照《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》有关计划生育奖励扶助和特别扶助资金的规定，市卫健局规范了操作补偿流程，由各乡镇办计生办进行初审，局家庭发展股复审公示后，直接通过“一卡通”兑现到扶助对象存折或银行卡上。2020年市卫健局共兑现计划生育利益导向资金21748人，金额2802.44万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。 六、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
